Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0291/21 | záloha na el.energiu za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | vyúčtovanie el.energie za 06/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 860,96 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 72,40 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,82 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,31 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 75,36 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | odvoz bioodpadu za 06/2021 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,00 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 61,50 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 206,83 € | 09.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | BOZP a PO za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | záloha na plyn na 07/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/21 | učebné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | preskoly.sk | 51692881 | 151,87 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | záloha na teplo a vodu 07/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 833,86 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,94 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/21 | PHL za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 100,86 € | 08.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | výmena plávajúcej podlahy na RHB prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mrva Peter P+M-Parket | 40429407 | 1 078,10 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 96,89 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,26 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 63,80 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 232,62 € | 02.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,39 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 60,92 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 253,19 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 863,66 € | 01.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 147,96 € | 30.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | školenie zamestnancov "Telesné, metelesné obmedzenia a špeciálne úchopy". | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TATRA AKADÉMIA | 42142946 | 2 535,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | vodné stočné zrážky 9.5.-8.6.2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 194,26 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | spravocanie účtovníctva 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | oprava k vyúčt.FA za 05/2021 č.DFBV/0245/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -232,79 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | odvoz a likvidácia bie odpadu prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | EUROMEX | 35809639 | 180,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |