Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0253/21 | registrácia domény dssintegra.sk na 1 rok 15.07.2021-14.07.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 95,01 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,56 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 53,79 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,10 € | 28.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | vyúčt.tepla a vody za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 359,44 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 149,16 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,59 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 221,68 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | vrátenie plast.kanister | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | -18,00 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 865,19 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 494,67 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 325,63 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | elektronické stravovacie poukážky za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 1 110,70 € | 28.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | jednorázové rukavice a zdrav.materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 469,63 € | 28.06.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,05 € | 17.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 65,88 € | 17.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | vyúčt.tepla a vody za 05/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 232,79 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 51,31 € | 15.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | vyúčtovanie el.energie 05/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 878,06 € | 15.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 169,43 € | 15.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 480,88 € | 15.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 166,87 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | dodávka a montáž tieňacej techniky a sieťok na okná na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 651,60 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | oprava a výmena meračov na teplovzdušných rozvodoch na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 360,00 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 271,71 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | odvoz bioodpadu za 05/2021 na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,13 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | poplatky za mobilné telefóny za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,27 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |