Faktúry
Počet záznamov: 6425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0544/21 | vrecia igelitové do bezzápachových košov | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 21.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0542/21 | 2 x scener | EURONICS TPD | 11790547 | 159,90 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0543/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,20 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0541/21 | vyúčt.tepla a vody za 11/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -70,08 € | 20.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0539/21 | elektronické stravovacie poukážky za 11/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 605,34 € | 17.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0540/21 | elektrospotrebiče+externý disk | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 782,96 € | 17.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0534/21 | hygienické,čistaice potreby a batérie | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 248,22 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0538/21 | spracovanie účtovníctva za 12/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0536/21 | spracovanie účtovníctva za 11/2021 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0535/21 | údržba mot.vozidla Mercedes Vito | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 123,48 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0532/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 137,24 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0537/21 | oprava Wifi siete na prac. v BA | KODYS SLOVENSKO | 31387454 | 1 080,00 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0533/21 | oprava umývačky na prac. v BA | Erich Zinnbauer | 32104561 | 43,20 € | 16.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFSF/0002/21 | občerstvenie pre 50 zam. | TFD | 52520358 | 400,00 € | 16.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0531/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 127,01 € | 15.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0530/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 209,64 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0523/21 | vitamín D a iné vitamíny pre klientov a zamestnacov zar. | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 060,00 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0527/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 762,62 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0526/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 15,05 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0529/21 | hrnce do PB v SC | 4Home | 27465616 | 40,99 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0525/21 | potraviny | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 717,48 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0524/21 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2021 | O2 Slovakia | 35848863 | 115,81 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0528/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 355,33 € | 14.12.2021 | 09.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFKV/0002/21 | konvektomat s prísl. | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 7 891,69 € | 08.12.2021 | 06.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0521/21 | vyúčtovanie el.energie za 11/2021 za prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 450,82 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0520/21 | vyúčtovanie el.energie za 11/2021 za prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 205,66 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0522/21 | BOZP a PO za 11/2021 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.12.2021 | 10.01.2022 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0519/21 | reprezentačné výdavky | PUBLIX | 46918868 | 269,02 € | 07.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0513/21 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2021 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 302,26 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0514/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 75,24 € | 06.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |