Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0172/21 | zemný plyn 01.2021 - 31.05.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 05.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 222,74 € | 30.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 61,42 € | 30.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAVEX | 44004389 | 120,00 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | vodné stočné zrážky za 09.03.08.04.2021/prac.AC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,11 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,29 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 327,75 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 363,60 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 95,67 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | revízia klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 406,20 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 240,18 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 69,65 € | 28.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,78 € | 28.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Kôš na tiedený odpad BA/kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 4Home | 27465616 | 35,48 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | odpadové koše na triedený odpad | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Aga24 | 03730689 | 137,30 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,63 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 58,69 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | oprava konvektomatu v kuchyni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 54,00 € | 26.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 373,69 € | 26.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | zabíjačkový smaltový kotol s príslušenstvom / MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEFI Trade | 46801383 | 153,20 € | 19.04.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,44 € | 19.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | vodné stočné zrážky za obdobie 27.02.26.03.2021/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 367,52 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | monitorovanie objektu v BA za 2.Q 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 79,38 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2021 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 191,63 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,96 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | monitoring,diagnostika a čistenie kanalizácie na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 320,00 € | 16.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 141,26 € | 16.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 431,29 € | 16.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 122,35 € | 16.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra |