Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0411/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 426,48 € | 04.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0412/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 200,58 € | 04.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0414/21 | pohonné hmoty | SLOVNAFT | 31322832 | 134,32 € | 04.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0399/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 733,82 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0400/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 325,31 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0398/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 60,80 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0397/21 | vyúčtovanie el.energie za 01-09/2021 za prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,66 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0395/21 | spracovanie účtovníctva 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 46,42 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 182,71 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 139,39 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0393/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 148,94 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0391/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 152,69 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0387/21 | mydlo penové 50 l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | dodávka a inštalácia okennej fólie kuchyňa/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Quo-SQ | 31351450 | 288,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/21 | vodné stočné zrážky 9.8.-8.9.2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 160,45 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 204,64 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 84,55 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 352,61 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 13,92 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0389/21 | OOPP | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 1 410,00 € | 20.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0388/21 | elektronické stravovacie poukážky 08/2021 | Up Déjeuner | 53528654 | 579,66 € | 20.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0383/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 413,32 € | 20.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0379/21 | poplatky za movilné telefóny za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,92 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 49,02 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | vyúčtovanie elektriny za 08/2021 prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 918,40 € | 14.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0377/21 | odvoz bioodpadu za 08/2021 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | vodné stočné zrážky 27.07.-26.08.2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,97 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | BOZP a /P za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | zemný plyn 09/2021 záloha prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra |