Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0059/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 195,17 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 109,56 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,58 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,81 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | výmena valca v tlačiarni k PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 60,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | BOZP a PO za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vyúčt.tepla a vody za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -296,31 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,21 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 29,68 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 310,49 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 150,77 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 179,62 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 920,45 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,66 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 142,75 € | 11.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Seyfor Slovensko / Solitea Vema | 36237337 | 26,94 € | 11.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | elektronické stravovacie poukážka za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 585,99 € | 11.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | poplatky za mobilné telefóny za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,28 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | poplatky za telkomunikačné služby za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,63 € | 09.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | vyúčt. za el.energiu za 01/2021 za pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 000,09 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | záloha na el.energiu na 02/2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 08.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 92,98 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 147,14 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 365,40 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | oprava a STK mot.voz. BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 271,00 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 37,02 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 177,58 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | nákup PHL - nafta do Mercedesu Benz BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 30,35 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 946,63 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | zemný plyn 02/2021 prac.SC-Záloha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra |