Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0434/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,25 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0433/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 168,20 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0432/21 | Vianočné osvetlenie z MRZ | CLOSE SHAVE | 07951841 | 195,83 € | 25.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0409/21 | obaly | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 19,18 € | 14.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0429/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 27,14 € | 14.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0428/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 601,65 € | 14.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0430/21 | odvoz bioodpadu | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0408/21 | germicidný žiarič - dotácia | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 463,22 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0407/21 | kyslíkový koncentrátor- dotácia | EGAMED spol. s.r.o. | 00613606 | 1 656,00 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0427/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 134,57 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0426/21 | elektrika | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 88,78 € | 12.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0406/21 | dekontaminačné rohože - dotácia | DanMat s.r.o. | 36422886 | 599,40 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0423/21 | mobilné služby | O2 Slovakia | 35848863 | 103,96 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0424/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 74,04 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0422/21 | služby v oblasti BOZP | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 11.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0425/21 | stravné karty | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 11.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0421/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 42,84 € | 08.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0420/21 | monitorovanie objektu | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0419/21 | elektrika | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 981,38 € | 07.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0418/21 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,02 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0405/21 | respirátor - dotácia | MAVEX | 44004389 | 32,90 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0404/21 | Dezinfekcia na ruky - dotácia | MARTOINE s.r.o. | 53112482 | 114,50 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0417/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,95 € | 06.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 197,68 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 122,74 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0403/21 | záloha na teplo a vodu na 10/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 891,60 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0410/21 | čistiace a pracie prostriedky | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 519,26 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0413/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 242,93 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0402/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 115,07 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0401/21 | zemný plyn záloha za 10/2021 za prac. SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |