Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 211,60 € | 17.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | slektronické stravovacie poukážky za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 628,12 € | 17.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 86,27 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,66 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 152,85 € | 13.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | odvoz bioodpadu za 04/2021 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 13.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 761,94 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 246,62 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 312,24 € | 13.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 104,59 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | dezinfekcia /Nadácia PONTES-dar.účet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 12,05 € | 12.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | záloha na teplo a vodu na ohrev za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 966,08 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 80,47 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | poplatky za mobilné telefóny za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 53,20 € | 12.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.2021/pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 326,41 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | poplatky za webhostingové služby (dssintegra.sk)23.5.2021-22.5.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 542,20 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,33 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 91,43 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | vyúčtovanie el.energie za 04/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 923,72 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | elektronické stravovacie poukážky-storno Nagyová za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | -30,64 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 486,27 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 259,32 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 120,90 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | účtovníctvo 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | poskytovanie odborných prác BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 87,66 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 60,93 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/21 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 30,47 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | elektrina 01.05.2021 - 31.05.2021 Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 06.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Tankovanie benzín, nafta do služobných aut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 84,07 € | 05.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra |