Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 57,75 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/21 | záloha na el. energiu 06/2021 za prac. SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 10.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 52,14 € | 08.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,25 € | 08.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 475,92 € | 08.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 195,79 € | 08.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/21 | PHL za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,78 € | 04.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/21 | vodné stočné zrážky od27.04.-26.5.2021/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 409,74 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 453,84 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/21 | oprava mot.vozidla BA954HK/ prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 273,16 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,03 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0214/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 64,58 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/21 | záloha na plyn za 06/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 57,48 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/21 | záloha na teplo a vodu za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 833,86 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 106,82 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 577,83 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 675,53 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 249,70 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,74 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,56 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,87 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 56,00 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,60 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/21 | cukrovinky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 205,62 € | 21.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 235,92 € | 21.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 180,01 € | 21.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/21 | vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.21 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,94 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/21 | spracovanie účtovníctva za 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/21 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 136,93 € | 19.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra |