Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/21 | nákup PHL do mot.vozidiel za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 96,39 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,18 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 240,00 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 98,32 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 112,88 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,12 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | servisná oprava filtračného zariadenia vody v kuch.na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 202,50 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | oprava záhradnej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 208,86 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 99,73 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 212,45 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,57 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 89,13 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 198,10 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | revízia hasiacich prísrojov na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 55,91 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vodné stočné zrážky za 9.2.-8.3.2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,12 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -234,25 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 52,99 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 89,99 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 83,02 € | 18.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 212,43 € | 18.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 67,82 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | 2 ks notebook HP 250 G7 197S4EA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Datacomp | 36212466 | 1 141,96 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 106,42 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 29,05 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,21 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 230,29 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 691,64 € | 16.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | elektronické stravovacie poukážky za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 677,91 € | 16.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | mat-na údržbu-sifón a ner.mriežka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 6,14 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |