Faktúry
Počet záznamov: 6425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 313,74 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 60,91 € | 18.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 349,74 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | vodné stočné zrážky 9.4.-8.5.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 162,30 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 125,20 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | potraqviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 45,72 € | 13.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 257,33 € | 13.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | odvoz bioodpadu za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 13.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 583,74 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 45,72 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 67,57 € | 13.05.2022 | 12.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 135,15 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,46 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | oprava vchodových dverí, výmena zámku a nastavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 195,60 € | 10.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | vyúčtovanie el.energie za 04/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 217,67 € | 10.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | vyúčtovanie el. energie za 04/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 395,83 € | 10.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | poplatky za mobilné telefóny za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 101,79 € | 09.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | elektronické stravovacie poukážky za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 734,52 € | 09.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,34 € | 09.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 40,06 € | 09.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 173,46 € | 09.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,19 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | BOZP a PO za 04/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | zemný plyn 05/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 247,50 € | 06.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 256,26 € | 06.05.2022 | 12.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | hyg. a čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 74,33 € | 06.05.2022 | 09.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 93,47 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | záloha na teplo a vodu na 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 862,33 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | záloha na el.energiu na 05/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 05.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra |