Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 413,32 € | 20.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0379/21 | poplatky za movilné telefóny za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 72,92 € | 14.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 49,02 € | 14.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | vyúčtovanie elektriny za 08/2021 prac.BA | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 918,40 € | 14.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0377/21 | odvoz bioodpadu za 08/2021 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | vodné stočné zrážky 27.07.-26.08.2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 352,97 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | BOZP a /P za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/21 | zemný plyn 09/2021 záloha prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 10.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 203,68 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 6,48 € | 09.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 40,41 € | 09.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | záloha na el.energiu za 09/2021 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0372/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 121,45 € | 09.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0370/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 99,13 € | 09.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0366/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,94 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | PHL za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 61,55 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/21 | elektronické strav. poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 40,36 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 169,71 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 225,41 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 431,64 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 119,48 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | záloha na teplo a vodu na 09/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 966,08 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 171,75 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 153,64 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 59,39 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 850,84 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,91 € | 06.09.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/21 | výmena brány na pracovisku v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Štefan Sticza DREVOVÝROBA | 14056348 | 3 456,00 € | 26.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 92,45 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | výmena stupačkových ventilov ÚK v objekte BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 2 995,20 € | 25.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |