Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0120/23 | poplatky za monitorovanie objektu za 2.Q.2023 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 06.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | záloha na teplo za 04/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 7 029,90 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | záloha na el.energiu na 04/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | výkon zodpovednej osoby za 03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Osobnyudaj.sk - BA | 54142261 | 78,00 € | 04.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 700,46 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 328,87 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | predĺženie licencie na 03/22-03/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 134,35 € | 29.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | revízia hasiacich prístrojov na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 127,25 € | 24.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 70,66 € | 24.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 50,57 € | 23.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 693,68 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 254,13 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 343,25 € | 22.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 102,85 € | 22.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | údržba filtračného zariadenia v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 117,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | spracovanie účtovníctva za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 600,00 € | 20.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 40,32 € | 16.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | elektronické stravovacie poukážky za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 928,21 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | vodné stočné zrážky 9.2.-8.3.23 /SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 172,70 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 310,65 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 282,08 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 59,04 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 268,06 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 54,80 € | 15.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2023 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 206,88 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 108,65 € | 15.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 218,78 € | 10.03.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | vyúčt.el.energie za 02/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 295,72 € | 10.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | vyúčtovanie el.energie za 02/2023 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 745,45 € | 10.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra |