Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0425/21 | stravné karty | Up Déjeuner | 53528654 | 649,37 € | 11.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0421/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 42,84 € | 08.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0420/21 | monitorovanie objektu | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 07.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0419/21 | elektrika | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 981,38 € | 07.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0418/21 | vodné a stočné | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,02 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0405/21 | respirátor - dotácia | MAVEX | 44004389 | 32,90 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0404/21 | Dezinfekcia na ruky - dotácia | MARTOINE s.r.o. | 53112482 | 114,50 € | 06.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0417/21 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 99,95 € | 06.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0416/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 197,68 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0415/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 122,74 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0403/21 | záloha na teplo a vodu na 10/2021 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 891,60 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0410/21 | čistiace a pracie prostriedky | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 519,26 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0413/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 242,93 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0402/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 115,07 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0401/21 | zemný plyn záloha za 10/2021 za prac. SC | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 04.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0411/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 426,48 € | 04.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0412/21 | potraviny | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 200,58 € | 04.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0414/21 | pohonné hmoty | SLOVNAFT | 31322832 | 134,32 € | 04.10.2021 | 12.12.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0399/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 733,82 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0400/21 | potraviny | MIK, s.r.o. | 34099514 | 325,31 € | 29.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0398/21 | potraviny | PENAM Slovakia | 36283576 | 60,80 € | 28.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0397/21 | vyúčtovanie el.energie za 01-09/2021 za prac.SC | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 111,66 € | 24.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0395/21 | spracovanie účtovníctva 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 46,42 € | 23.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0394/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 182,71 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 139,39 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0393/21 | potraviny | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 148,94 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0391/21 | potraviny | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 152,69 € | 22.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||||
| DFBV/0387/21 | mydlo penové 50 l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/21 | dodávka a inštalácia okennej fólie kuchyňa/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Quo-SQ | 31351450 | 288,00 € | 20.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |