Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/22 | PHL za 03/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 128,65 € | 08.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 202,01 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 84,68 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 80,78 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 199,73 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/22 | monitorovanie objektu az 2.Q.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 06.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 270,08 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 67,59 € | 04.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/22 | elektronické stravovacie poukážky za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 734,52 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/22 | záloha na teplo a vodu na 04/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 721,43 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/22 | záloha na el.energiu na 04/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 213,18 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 176,17 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,32 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | údržba filtračného zar. v kuchyni v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 99,00 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | úprava prípojok a prekládka radiátora na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 144,00 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 219,51 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | likvidácia infekčného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVbiz | 47902124 | 189,22 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | vodné stočné zrážky 27.1.-26.2.2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 319,20 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | oprava tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 78,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 270,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | spracovanie účtovníctva za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 333,80 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 161,03 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | výkony v oblasti BOZP a PO za 02/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 120,00 € | 30.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | hyg.a čistiace potreby, batérie do dávkovačov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 918,42 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 268,33 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 61,64 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 244,38 € | 30.03.2022 | 10.05.2022 | Faktúra |