Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0350/21 | dodávka a montáž dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | LUARI | 36773239 | 4 658,40 € | 24.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | údržba mot.vozidla škoda Fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 228,74 € | 24.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 13,20 € | 20.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/21 | spracovamie účtovníctva 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 20.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 126,23 € | 20.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | vodné stočné zrážky prac.SC obdobie 9.7.-8.8.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,63 € | 20.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 113,04 € | 20.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 173,77 € | 20.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 38,59 € | 20.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2021 /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 239,28 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 36,93 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 301,79 € | 17.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 161,28 € | 17.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,20 € | 17.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/21 | vyúčtovanie el.energia za prac.BA 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 878,05 € | 13.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,82 € | 13.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | nákup osobného mot.vozidla OCT.COM Model/VMK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Todos Bratislava | 31319823 | 30 000,00 € | 11.08.2021 | 22.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,19 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 125,38 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | odvoz bioodpadu ta 07/2021 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 15,60 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 80,58 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 44,70 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | BOZP a PO za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 97,97 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 57,93 € | 09.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | systémové batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 310,08 € | 09.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | záloha na el.energiu za prac.SC za 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 93,98 € | 09.08.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/21 | PHL do mot.vozidiela azáhradnej techniky za 07/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 126,29 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/21 | vodné stočné zrážky od 27.6.-26.7.2021/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 366,26 € | 05.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra |