Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0238/21 | dodávka a montáž tieňacej techniky a sieťok na okná na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 651,60 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | oprava a výmena meračov na teplovzdušných rozvodoch na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 360,00 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 271,71 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | odvoz bioodpadu za 05/2021 na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,13 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/21 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | poplatky za mobilné telefóny za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 54,27 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 57,75 € | 10.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | záloha na el. energiu 06/2021 za prac. SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 10.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 52,14 € | 08.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 47,25 € | 08.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 475,92 € | 08.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 195,79 € | 08.06.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | PHL za 05/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 70,78 € | 04.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | vodné stočné zrážky od27.04.-26.5.2021/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 409,74 € | 04.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 453,84 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | oprava mot.vozidla BA954HK/ prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 273,16 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,03 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 64,58 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | záloha na plyn za 06/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 57,48 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | záloha na teplo a vodu za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 833,86 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 106,82 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 577,83 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 675,53 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 249,70 € | 02.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,74 € | 02.06.2021 | 06.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,56 € | 01.06.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 94,87 € | 25.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 56,00 € | 21.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra |