Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0151/21 | vyúčtovanie el.energie za 03/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 051,39 € | 16.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 74,99 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 33,66 € | 15.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | Tlakové čistenie kanalizácie na pracovisku Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VL Partners | 53383494 | 330,00 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 90,32 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,38 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 273,75 € | 12.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | odvoz bioodpad za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 29,40 € | 12.04.2021 | 05.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 753,37 € | 12.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | záloha na el.energiu na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 12.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,49 € | 09.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | uáloha na teplo a vodu na 04/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 023,83 € | 08.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | záloha na plyn za 04/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 804,96 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 522,37 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,00 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 11,18 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 50,64 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 61,98 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 24,35 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,80 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | elektronické stravovacie poukážky za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 762,17 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | nákup PHL do mot.vozidiel za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 96,39 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,18 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | igelitové vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 240,00 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 98,32 € | 07.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 112,88 € | 30.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 72,12 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | servisná oprava filtračného zariadenia vody v kuch.na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 202,50 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |