Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0539/20 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 652,80 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/20 | výmena čelného skla ma mot.vozidla BA 954 HK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 280,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/20 | elektro revízie v BA a SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 1 152,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 145,05 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/20 | výmena oleja.filtrov, príprava na STK+EK, absolvovanie STK+EK Mercedesu Benz BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 299,00 € | 20.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,80 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/20 | právne služby za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 105,27 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 52,92 € | 11.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 232,61 € | 11.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 937,39 € | 11.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/20 | elektronické stravovacie poukážky za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 7,66 € | 10.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/20 | elektronické stravovacie poukážky za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 620,46 € | 10.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/20 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,63 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 101,99 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/20 | vyúčtovanie el.energie za 10/2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 035,84 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/20 | záloha na el.energiu r.2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 641,81 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 172,27 € | 09.11.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 87,67 € | 09.11.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/20 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 10/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/20 | zemný plyn 11/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 05.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 37,20 € | 05.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,55 € | 05.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/20 | čistiace potreby do práčovne / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 222,16 € | 05.11.2020 | 06.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/20 | záloha na teplo a vodu na 11/2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 422,61 € | 04.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,31 € | 03.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/20 | vodné stočné zrážky 27.09.-26.10.20 /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 383,18 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 32,98 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 125,38 € | 03.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra |