Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,02 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,01 € | 25.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 121,57 € | 25.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,60 € | 25.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 101,65 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 77,44 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 116,98 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 118,03 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 225,34 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,62 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | monitorovanie objektu 1.Q 2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | hygienické a čistiace potreby do práčovne a na upratovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 502,52 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | záloha na el. energie na 01/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | záloha na plyn na 01/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 44,13 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 98,80 € | 13.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,04 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 46,92 € | 12.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 101,39 € | 07.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 217,18 € | 07.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | predplatné časopisu Sestra na rok 2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 05.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | záloha na teplo a vodu na 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 382,05 € | 04.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0624/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0625/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,64 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0626/20 | predlženie licencie Microsoft 365 Family | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Microsoft | 4020106244 | 99,00 € | 31.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0630/20 | vodné stočné zrážky 27.11.-26.12.2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 375,94 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0628/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 76,18 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/20 | revízia plynového kotla na prac.v SC v 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GP Plynoservis - Gašparovič Peter | 41997174 | 140,00 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0629/20 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,60 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0631/20 | vyúčtovanie el.energie za 12/2020 - pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 133,44 € | 31.12.2020 | 07.03.2021 | Faktúra |