Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0598/20 | dezinfekcia na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 202,82 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | bezbariérové ihrisko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AGGER | 45982007 | 3 798,00 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | spracovanie účtovníctva 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 304,54 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 126,62 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | ovládač k zdvíh.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58,63 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 244,52 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 100,72 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0584/20 | vodné stočné zrážky za 27.10.-26.11.2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 439,91 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0585/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 85,01 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0583/20 | vyúčtovanie el.energie za 11/2020 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 013,77 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0582/20 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 51,70 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0586/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 126,00 € | 09.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/20 | právne služby za nov.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0577/20 | BOZP a /PO za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/20 | záloha na plyn 12/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0574/20 | oprava umývačky riadu prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 293,70 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0573/20 | záloha na teplo a vodu za 12/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 900,54 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0581/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 217,78 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0578/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 214,50 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0580/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 75,66 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0579/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 70,61 € | 08.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0572/20 | vitamín D3 a iné vitamíny pre klientov a zamestnancov DSS Integry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 2 080,00 € | 07.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0570/20 | revízia plynových kotlov v Senci-ročná prehliadka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Igor Pohl | 32827105 | 110,00 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0567/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 85,27 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0569/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,10 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0568/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 13,94 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0565/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 144,59 € | 02.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 50,91 € | 02.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra |