Faktúry
Počet záznamov: 6425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/21 | vodné stočné zrážky 27.03.-26.04.2021/pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 326,41 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | poplatky za webhostingové služby (dssintegra.sk)23.5.2021-22.5.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 542,20 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 69,33 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 91,43 € | 12.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | vyúčtovanie el.energie za 04/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 923,72 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | elektronické stravovacie poukážky-storno Nagyová za 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | -30,64 € | 12.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 486,27 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 259,32 € | 06.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 120,90 € | 06.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | účtovníctvo 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | poskytovanie odborných prác BOZP a PO | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 87,66 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 60,93 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0174/21 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 30,47 € | 06.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | elektrina 01.05.2021 - 31.05.2021 Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 06.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | Tankovanie benzín, nafta do služobných aut | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 84,07 € | 05.05.2021 | 08.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | zemný plyn 01.2021 - 31.05.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 05.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 222,74 € | 30.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 61,42 € | 30.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | respirátory | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAVEX | 44004389 | 120,00 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | vodné stočné zrážky za 09.03.08.04.2021/prac.AC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 170,11 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,29 € | 29.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 327,75 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 363,60 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 95,67 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | revízia klimatizácií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 406,20 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 240,18 € | 28.04.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 69,65 € | 28.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 78,78 € | 28.04.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | Kôš na tiedený odpad BA/kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | 4Home | 27465616 | 35,48 € | 27.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra |