Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0332/20 | jednorázové rukavice 20 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 288,00 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,56 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,60 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 22,22 € | 04.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | záloha na teplo a vodu na 08/2020 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 154,04 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,52 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 119,53 € | 04.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | opravná fakt.k teplu na TUV za 04-05/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -741,28 € | 17.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/20 | spracovanie účtovníctva za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 32,11 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 311,18 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 5,52 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,99 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 79,42 € | 16.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 198,72 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 202,25 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 89,55 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 316,61 € | 16.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 87,29 € | 15.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/20 | material na údržbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 94,56 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/20 | monitorovanie objektu na prac. v BA 07-09/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 14.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/20 | vodné stočné zrážky 27.05.-26.06.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 394,96 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/20 | právne služby za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 29,15 € | 14.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/20 | vyúčtovanie el.energie za 06/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 833,39 € | 14.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,37 € | 09.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 20,41 € | 09.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 233,36 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,60 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 154,21 € | 09.07.2020 | 28.08.2020 | Faktúra |