Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 193,42 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 342,94 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 33,70 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 26,75 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 82,53 € | 24.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/20 | preplatok vodné stočné zrážky 9.7.-8.8.2020 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -430,20 € | 24.09.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 61,08 € | 18.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/20 | spracovanie účtovníctva 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/20 | maľovanie stravovacej prevádzky v priestoroch BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 504,16 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 58,73 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 36,43 € | 16.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 72,94 € | 16.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 73,19 € | 16.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 472,14 € | 16.09.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/20 | právne služby za 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/20 | maľovanie radiátorov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 798,40 € | 14.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/20 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 300,30 € | 14.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 48,19 € | 14.09.2020 | 04.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 33,71 € | 14.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 106,24 € | 14.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/20 | vodné stočné zrážky 27.07.-26.08.2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 411,07 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 60,32 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/20 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,56 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 112,99 € | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/20 | záloha na el.energiu za 09/2020 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/20 | vyúčtovanie el.energie za 08/2020 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 884,95 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 524,24 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 79,28 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 19,92 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/20 | elektronické stravovacie poukážky za 08/2020 pre zam. v SC a v nočnej prevádzke | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 666,42 € | 10.09.2020 | 30.10.2020 | Faktúra |