Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/20 | 3 ks pulzný oximeter, jednoráz.rukavice, návleky na postel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 512,50 € | 26.08.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 71,51 € | 20.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 79,58 € | 18.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/20 | spracovanie účtovníctva za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0385/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 97,90 € | 18.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/20 | vyúčtovanie el. energie za 07/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 904,20 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/20 | záloha na el.energiu za 08/2020 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0386/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,10 € | 18.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 204,93 € | 18.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/20 | 10 ks penové mydlo 5 l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 14.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | vodné stočné zrážky 27.6.-26.7.20 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 364,88 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 271,27 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 26,02 € | 14.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 255,03 € | 14.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 104,28 € | 14.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/20 | elektronické stravovacie poukážky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 781,32 € | 14.08.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/20 | oprava škody Fábia BA954HK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 187,83 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 58,37 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 29,21 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 17,76 € | 13.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 256,00 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,54 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,00 € | 13.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/20 | právne služby za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 58,82 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/20 | zemny plyn 08/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/20 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,16 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 40,28 € | 07.08.2020 | 28.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 121,01 € | 07.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/20 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 07.08.2020 | 05.09.2020 | Faktúra |