Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0614/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 271,80 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 279,27 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 135,10 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 41,89 € | 22.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0610/20 | antibakteriálne rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Elitmat | 46177981 | 276,00 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0611/20 | právne služby 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0612/20 | Stierač a čelné sklo a jeho výmena | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 345,00 € | 21.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0605/20 | termokamera s prísl. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MOREZ GROUP | 36659126 | 1 560,00 € | 18.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0606/20 | celoročné pneumatiky na Mercedes Benz a škodu Fábia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 551,00 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0607/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 99,35 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0604/20 | el. a vodárske práce v kuchyni ohľadom napojenia nového spotrebiča(el.panvica) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 270,00 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0609/20 | elektronické stravovacie poukážky za 12/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 624,29 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0608/20 | elktronické stravovacie poukážky pre zamestnancov za 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 593,65 € | 18.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0603/20 | nákup OOPP na sklad -rukavice a overale | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 630,00 € | 17.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0602/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 259,23 € | 17.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0601/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 108,00 € | 17.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0600/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 59,58 € | 17.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0596/20 | germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 600,00 € | 16.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0599/20 | materiál na údržbu a rudla | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 188,93 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0595/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 361,22 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0594/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 73,83 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0597/20 | šatníkové skrine pre zamestnancov a klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AJ OZAP a.s. | 31390323 | 628,80 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0598/20 | dezinfekcia na ruky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 202,82 € | 16.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/20 | bezbariérové ihrisko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AGGER | 45982007 | 3 798,00 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0593/20 | spracovanie účtovníctva 11/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0590/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 304,54 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0591/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 126,62 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0592/20 | ovládač k zdvíh.zar. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 14.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0589/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 58,63 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0588/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 244,52 € | 10.12.2020 | 02.01.2021 | Faktúra |