Zverejňovanie dokumentov Divadlo ASTORKA KORZO 90

Suché mýto 17, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6425

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0127/21 hygienické a čistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 804,96 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0117/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 522,37 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0129/21 poplatky za telekomunikačné služby za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 101,00 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0122/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 11,18 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0121/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 50,64 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0120/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 61,98 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0119/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 24,35 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0118/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 100,80 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0124/21 elektronické stravovacie poukážky za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 762,17 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0130/21 nákup PHL do mot.vozidiel za 03/2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SLOVNAFT 31322832 96,39 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0128/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 71,18 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0116/21 igelitové vrecia do bezzápachových košov Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 240,00 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0123/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 98,32 € 07.04.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0115/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 112,88 € 30.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0110/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 72,12 € 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0107/21 servisná oprava filtračného zariadenia vody v kuch.na prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AQUA Technology 51728168 202,50 € 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0114/21 oprava záhradnej techniky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Martin Kubovčák-S.O.M.M. 41020561 208,86 € 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0112/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 99,73 € 26.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0111/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 212,45 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0113/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 112,57 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0108/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 89,13 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0109/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 198,10 € 26.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0106/21 revízia hasiacich prísrojov na prac.v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 monte pbs 36731188 55,91 € 18.03.2021 06.04.2021 Faktúra
DFBV/0101/21 vodné stočné zrážky za 9.2.-8.3.2021 za prac.SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 135,12 € 18.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0102/21 vyúčtovanie tepla a vody za 02/2021 za prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 -234,25 € 18.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0105/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 52,99 € 18.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0103/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MIK, s.r.o. 34099514 89,99 € 18.03.2021 07.04.2021 Faktúra
DFBV/0100/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PAM fruit s.r.o. 51801671 83,02 € 18.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0104/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 212,43 € 18.03.2021 11.05.2021 Faktúra
DFBV/0099/21 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 67,82 € 17.03.2021 06.04.2021 Faktúra