Faktúry
Počet záznamov: 6425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 92,98 € | 05.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 147,14 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 365,40 € | 05.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | oprava a STK mot.voz. BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 271,00 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 37,02 € | 04.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 177,58 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | nákup PHL - nafta do Mercedesu Benz BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 30,35 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 946,63 € | 04.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | zemný plyn 02/2021 prac.SC-Záloha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | vodné stočné zrážky 27.12.20-26.01.21 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,50 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 98,48 € | 03.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 109,72 € | 03.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | záloha na teplo a vodu na 02/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 985,40 € | 01.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 70,60 € | 27.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 145,88 € | 27.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | vodné stočné zrážky 09.12.2020-08.01.21 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 131,48 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 37,02 € | 25.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 79,01 € | 25.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 121,57 € | 25.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 45,60 € | 25.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 101,65 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 77,44 € | 19.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 116,98 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 118,03 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 225,34 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 185,62 € | 19.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | monitorovanie objektu 1.Q 2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 18.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | hygienické a čistiace potreby do práčovne a na upratovanie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 502,52 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | záloha na el. energie na 01/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 18.01.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | záloha na plyn na 01/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 14.01.2021 | 10.02.2021 | Faktúra |