Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 32,51 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/20 | vodné stočné zrážky 27.12.19-26.01.20 za prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 213,28 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | záloha na teplo na UK a TUV na 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 741,24 € | 07.02.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 323,01 € | 07.02.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,87 € | 07.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,84 € | 07.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/20 | ochranné rúška 400 ks | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 75,00 € | 07.02.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 195,88 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | oprava Mercedesu Benz BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 25,00 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 216,21 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,64 € | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 328,97 € | 31.01.2020 | 08.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 241,01 € | 28.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 226,88 € | 28.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 57,05 € | 28.01.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | predplatné časopisu Sestra r.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 505,25 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 31,18 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | batérie / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 76,80 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 525,68 € | 24.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | vodné stočné zrážky za prac.SC za 09.12.19-08.01.20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 111,35 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,81 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | vyúčtovanie plynu za rok 2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 669,76 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 666,36 € | 24.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 236,67 € | 20.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | záloha-elektrina pracovisko SC 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 20.01.2020 | 29.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 24,24 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 20,72 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 197,67 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | záloha- plyn za prac.SC 01/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 20.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |