Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/20 | zemný plyn SC za 04/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 343,00 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,20 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | hygienické potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 688,90 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | poplatky za mobilné telefóny za 03/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,66 € | 08.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | záloha na elektriku SC za 04/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 583,43 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 711,61 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 215,16 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 216,00 € | 08.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | zdravotnícke pomôcky (striekačky, ihly, rukavice, rúška) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 118,40 € | 08.04.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 132,96 € | 08.04.2020 | 06.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 248,88 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 61,96 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 171,18 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | záloha na teplo a vodu na 04/20 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 587,81 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,44 € | 01.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/20 | kancelárske potreby, farby, k pedagogickej praxi | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Fullerová Helena, prev.Papiernictvo Helena | 30357080 | 777,48 € | 28.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | odstránenie havarijného stavu na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 2 826,00 € | 27.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | spracovanie účtovníctva za 02/2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 24.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 32,87 € | 24.03.2020 | 11.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vodné stočné zrážky 09.02.-08.03.2020 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,22 € | 24.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 59,71 € | 24.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2020 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -353,57 € | 24.03.2020 | 12.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 184,84 € | 24.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 424,88 € | 24.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/20 | servis auta škoda fabia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JAVOR spol.s.r.o. | 31421202 | 163,14 € | 24.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 114,82 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 484,15 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 168,72 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 78,49 € | 24.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra |