Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0563/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 154,15 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0564/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 110,96 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/19 | Interiérové burácie a stavebné práce vrátane elektroinštalácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 11 820,04 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Interiérové burácie a stavebné práce vrátane elektroinštalácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 4 679,96 € | 16.12.2019 | 06.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0571/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,42 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0587/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -1 184,36 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0561/19 | 2 ks klimatizácií na prac.v BA na pav.A-doplnenie do 2 izieb z dôvodu ich rozdelenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 3 099,73 € | 11.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0560/19 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,29 € | 10.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0559/19 | elektronické stravovacie poukážky za 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 723,87 € | 10.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 33,24 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0554/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,82 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0555/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 208,90 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0556/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 285,85 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0557/19 | dobropis k DFBV/0482/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | -7,26 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | záloha na plyn za 12/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 06.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/19 | záloha na teplo a vodu na 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 438,11 € | 05.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/19 | inštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEKA therm | 45688788 | 288,00 € | 05.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/19 | madlo s tlačítkom k bezzápachovému košu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 30,00 € | 05.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 34,12 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 136,00 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 330,40 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/19 | kuchynský robot | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 695,52 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 128,36 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 11,04 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 161,50 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 179,81 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 111,34 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 1 000,93 € | 03.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/19 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 65,75 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 77,82 € | 28.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra |