Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0534/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 36,46 € | 26.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 103,38 € | 26.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 179,37 € | 26.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,03 € | 26.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/19 | škrabka na zemiaky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 1 635,60 € | 26.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 86,25 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -440,02 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 133,12 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 32,07 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/19 | Skrutkovač vŕtací aku BS 18 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 139,90 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/19 | Kompresor bezol OL Scheppach | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | OBI Slovakia | 48258946 | 64,99 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/19 | brúska uhlová Makita GA5030R | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HORNBACH Baumarkt SKs.r.o | 35838949 | 49,00 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 214,01 € | 25.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 485,21 € | 25.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 174,65 € | 25.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 211,20 € | 25.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 21,00 € | 25.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 221,97 € | 25.11.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 119,79 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 21,08 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/19 | stropný zdvihák HUMAN CARE | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 8 754,00 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 118,26 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0506/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,71 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 20,87 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 11,53 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/19 | vyúčt.el.energie za 10/2019 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 937,31 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0507/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,52 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 219,29 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 133,74 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 10/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 20.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra |