Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0445/19 | oprava umývačky v kuchyni na prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stanislav Strenk | 47741660 | 222,00 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 272,32 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 35,35 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/19 | vodné stočné zrážky 9.8.-21.8.19/Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 91,30 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 199,91 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/19 | revízia komínov -plynových spotrebičov / prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 60,00 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 79,06 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/19 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/19 | obedy pre hosťujúcich klientov v období medzinárodného dobrovoľníckeho tábora | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača | 30804191 | 54,78 € | 09.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 195,54 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/19 | preplatok k DFBV/0379/19/Senec z 9.7.-8.8.19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -26,75 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 156,22 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 359,95 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 102,46 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 217,71 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,00 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 493,07 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 95,88 € | 09.10.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/19 | elektronické stravovacie poukážky za 09/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 1 708,18 € | 09.10.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2019 na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -71,27 € | 25.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/19 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 2 007,31 € | 25.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/19 | tonery do tlačiarní | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 673,67 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 76,98 € | 25.09.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 68,55 € | 25.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 90,35 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 128,88 € | 23.09.2019 | 06.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/19 | 3 x tel. preverenie spustenia signalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 23.09.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 211,63 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 196,00 € | 23.09.2019 | 26.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/19 | zdravotnícky materiál do lekárničiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 125,38 € | 23.09.2019 | 09.11.2019 | Faktúra |