Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0299/19 | plyn - záloha r.2019/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 03.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | oprava pračky Primus na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 123,36 € | 03.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/19 | za prepravu autobusom na výlet BA-Pezinok a späť - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 144,29 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | bublinová show-MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ShowPortal | 47455993 | 100,00 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 253,74 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | poplatky za mobilné telefóny za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 102,87 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/19 | dobropis k DFBV/0287/19-popl.za mobilné tel.za 05/19 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | -41,15 € | 02.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 216,15 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | záloha na teplo a vodu na 07/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 187,61 € | 02.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | nákup čistiacich potrieb/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 366,72 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 42,45 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/19 | demontáž a montáž klím pri zateplovaní budovy na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 1 787,54 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,23 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 450,23 € | 02.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | oprava zvončekov na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 141,53 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | vodné stočné zrážky 09.05.-08.06.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 142,00 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 21,60 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | elektro práce po zateplení budovy, dodávka led osvetlenia, oprava vypínača v práčovni na prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 708,00 € | 01.07.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 185,12 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 12,12 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/19 | oprava kopírky pav.B prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | COPY OFFICE | 31377874 | 74,40 € | 01.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 507,24 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 4,38 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 120,44 € | 01.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | registrácia domény dssintegra.sk 15.07.2019-14.07.2020 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 20.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 210,18 € | 20.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | oprava umývačky v kuchyni /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 33,97 € | 20.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 218,27 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 64,75 € | 19.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |