Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 229,71 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | oprava tlačiarne HP LJ color | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 60,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 69,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | spracovanie účtovníctva za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 124,07 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 199,86 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | prezutie mot.vozidiel 3 x | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 54,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | oprava bezzápachového koša na prac.v BA/pav.A=CP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 227,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | vyhotovenie projektovej dokumentácie elektro na kuchyňu a práčovňu na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 360,00 € | 03.05.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 31,50 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | údržba traktorovej kosačky s radlicou na odhŕňanie snehu na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 120,24 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | vodné stočné zrážky 09.03.-08.04.2019 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 03.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 181,88 € | 17.04.2019 | 03.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 30,40 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 78,35 € | 16.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 241,74 € | 16.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,51 € | 16.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | 5 x tel.preverenie pre spustenie signalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 6,96 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | príručka štandardov kvality v soc. službách stručne a ľahko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NÁRUČ Senior & Junior | 30856515 | 5,50 € | 15.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | vyúčtovanie zálohy na teplo a vodu za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -296,31 € | 15.04.2019 | 08.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 749,07 € | 15.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/19 | Za odstránenie havarijného stavu na potrubí kúrenia, výmena prívodného a odvodového potrubia na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Firma FEPE - František Rigo | 11649020 | 4 799,88 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 234,67 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 135,37 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | právne služby za 03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 233,48 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | vodné stočné zrážky 27.02.-26.03.19/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 227,81 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | poplatok za monitorovanie objektu na 04-05/2019 - prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | 2 ks tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 109,99 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | vyúčtovanie el.energie za 03/2019/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 883,61 € | 10.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |