Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/19 | Bábkové predstavenie pre klientov z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Divadlo Jaja Mgr.Art.Jana Pokorná Kelemenová | 1043517057 | 170,00 € | 21.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | vodné stočné zrážky 27.12.2018-26.01.2019/pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 232,21 € | 19.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 147,94 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2019 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -42,86 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | oprava závady na plyn.kotly-výmena ventilátora na prac.v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 400,80 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 96,76 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 150,51 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | spracovanie účtovníctva za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | maxi licencia k interaktívnej tabuli-Strašidelná abeceda hradené z prostriedkov z Nadácie Pontis/MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Viera Pechová | 33926964 | 196,00 € | 18.02.2019 | 03.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | licencia k PC -Méďa a obrázky hradené z prostriedkov získaných cez Nadáciu Pontis /MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ADROS | 44981732 | 99,00 € | 18.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | 6 x tel.preverenie spustenia signal. na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 8,35 € | 14.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | právne služby za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 118,32 € | 14.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/19 | záloha na teplo a vodu na 02/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 249,29 € | 14.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 192,18 € | 14.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 802,51 € | 14.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 132,64 € | 14.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 146,45 € | 14.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | za distribúciu elektriny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 158,54 € | 14.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | elektronické stravovacia poukážky pre zam.v Senci a zamestnancov v nočnej službe za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 572,40 € | 12.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 233,03 € | 11.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 98,98 € | 08.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 165,06 € | 08.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | záloha na el.energiu na 02/2018 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 08.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 60,78 € | 08.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 06.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/19 | plyn - záloha na r.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,40 € | 05.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 159,34 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra |