Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 35,97 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | záloha na teplo a vodu na 03/2019/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 019,92 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,22 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 125,96 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,68 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 204,83 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | oprava domáceho telefónu /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 107,03 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | hygienické a čistiace potreby do práčovne/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 122,15 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 240,37 € | 27.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 94,07 € | 27.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 301,90 € | 27.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | servisná výmena aku v zabezpečovacom zariadeni/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 105,60 € | 26.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | poplatky za mobilné telefony za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,66 € | 26.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Občerstvenie na fašiangovom karnevale pre 8 osôb/MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 44,00 € | 26.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 16,17 € | 26.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 165,19 € | 26.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | nakup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 109,07 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 102,61 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,83 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 135,03 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 236,80 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | projektor BenQ MS527/hradené z MRZ z účtu darov a z Nadácie Pontis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | realshop.sk | 50262131 | 263,77 € | 21.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 250,94 € | 21.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/19 | Bábkové predstavenie pre klientov z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Divadlo Jaja Mgr.Art.Jana Pokorná Kelemenová | 1043517057 | 170,00 € | 21.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/19 | vodné stočné zrážky 27.12.2018-26.01.2019/pracovisko BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 232,21 € | 19.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 147,94 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 01/2019 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -42,86 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | oprava závady na plyn.kotly-výmena ventilátora na prac.v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 400,80 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 96,76 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 150,51 € | 18.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra |