Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0502/18 | náter radiátorov v pavilóne E | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 859,89 € | 17.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/18 | poskytovanie právnych služieb za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0007/18 | klimatizácia do pav.B na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | E.D.T. | 35731761 | 4 153,55 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/18 | servisné práce na filtračnom zariadení v kuchyni na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 25,00 € | 14.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/18 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.18/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 329,16 € | 14.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0473/18 | revízia signalizácie na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 170,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/18 | kamerový systém na pracovisko v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 930,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/18 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 466,78 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/18 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 660,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/18 | 582,- € montáž zdemontovaného zdvíh.zar.v pav.C,1362,- € nákup a montáž nového zdvíh.zar.do pav.A-prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 1 944,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | nákup a montáž zdvíh.zariadenia do pav.C-prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 2 520,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/18 | materiálno-spotrebné normy a receptúry do kuchany na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ballux | 46065385 | 55,80 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/18 | podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | REMPO | 35819081 | 360,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/18 | 4 ks schodíky Al splošinkou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 415,94 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/18 | Výmena zastaralého systému čističky vody v kuchyni na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUA Technology | 51728168 | 499,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/18 | žalúzie a sieťky na okná na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BROVAN | 45557268 | 588,82 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/18 | 1 dezinfikátor a čistič vzduch KLEAN+4 ks náplne náhradné/prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HLS Body | 45456411 | 929,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/18 | koberec do autistickej triedy v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KORATEX | 0031332277 | 149,40 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/18 | trezor 1 ks/ prac.BA ek. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TREZOR-trezory.sk | 45714431 | 846,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/18 | zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 388,25 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/18 | reprezentačné výdavky/vianočné posedenie zamestnancov/ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Rotunda | 44451008 | 135,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/18 | 4 ks rádiomagnetofón,1 ks vysávač/prac.BA a 1 ks práčka/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 568,86 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/18 | náhrady na mangel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 229,44 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/18 | plachty s gumičkou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Praktik Textil | 44491191 | 1 062,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/18 | potreby do kuchyne na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GastroRex | 35783052 | 571,09 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/18 | OOPP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 4 700,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | elektronický dochádzkový systém, vrát. inštalácie, nastavenia implementácie a školenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 2 121,60 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/18 | čipové karty k dochádzkovému systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 120,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0474/18 | podbradníky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 495,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/18 | ochrana matracov na postele a válendy na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 982,80 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra |