Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0335/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 70,46 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 68,28 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 31,60 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 196,83 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 199,79 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | vodné stočné zrážky 09.06.-08.07.19/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,64 € | 06.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 301,11 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 258,29 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 19,40 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 62,86 € | 06.08.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 67,25 € | 06.08.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 441,09 € | 19.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 441,09 € | 19.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | inštalatérske práce na prac.v Senci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Peter Csenkey - inštalatér | 44130210 | 345,00 € | 16.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 124,58 € | 16.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 193,44 € | 16.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 204,81 € | 16.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 78,98 € | 16.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 47,28 € | 16.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 494,45 € | 16.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 16,10 € | 16.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 316,95 € | 16.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 78,98 € | 16.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/19 | spracovanie účtovníctva za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 15.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/19 | jednorázové rukavice 20 bal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 196,38 € | 15.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/19 | monitorovanie objektu 07.-09./2019-prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 63,06 € | 12.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 257,82 € | 12.07.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/19 | vyúčtovanie elektriny za 06/2019 na prac. v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 793,18 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 100,45 € | 12.07.2019 | 25.08.2019 | Faktúra |