Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0094/19 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na prac. v SC a zam.v nočnej na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 576,00 € | 11.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | aktualizácia antivírusového programu ESET pre 14 staníc do 02.03.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 277,20 € | 07.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/19 | spracovanie účtovníctva 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/19 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 185,94 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | záloha na r.2019 na plyn / prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 53,29 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 35,97 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/19 | záloha na teplo a vodu na 03/2019/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 019,92 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,22 € | 06.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 125,96 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 175,68 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 204,83 € | 06.03.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | oprava domáceho telefónu /prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 107,03 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/19 | hygienické a čistiace potreby do práčovne/ prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 122,15 € | 04.03.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 240,37 € | 27.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 94,07 € | 27.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 301,90 € | 27.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | servisná výmena aku v zabezpečovacom zariadeni/BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 105,60 € | 26.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | poplatky za mobilné telefony za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,66 € | 26.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | Občerstvenie na fašiangovom karnevale pre 8 osôb/MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BINI-Reštaurácia | 33506647 | 44,00 € | 26.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 16,17 € | 26.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 165,19 € | 26.02.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | nakup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 109,07 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 102,61 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 26,83 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 135,03 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 236,80 € | 21.02.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | projektor BenQ MS527/hradené z MRZ z účtu darov a z Nadácie Pontis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | realshop.sk | 50262131 | 263,77 € | 21.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/19 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 250,94 € | 21.02.2019 | 06.04.2019 | Faktúra |