Faktúry
Počet záznamov: 2436
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0166/25 | školenie mzdy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice | 51424266 | 39,00 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 665,96 € | 25.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | preprava (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Xlinebus | 35747501 | 400,00 € | 24.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | Hygienické a čistiace prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 368,36 € | 20.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 72,47 € | 20.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 19.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | učebnice nemeckého jazyka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 1 678,40 € | 19.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | asc agenda komplet 2026 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 738,00 € | 13.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | výdajné vozíky jedáleň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RM Gastro - JAZ | 34153004 | 3 650,03 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,50 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | cateringové služby - obedy maturitná komisia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 221,76 € | 10.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | -304,37 € | 09.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 298,65 € | 06.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 4 159,35 € | 06.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 183,74 € | 06.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,65 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/25 | Čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 578,85 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 85,50 € | 05.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/25 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 665,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/25 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 420,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/25 | poskytovanie supervíznych a poradenských služieb | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/25 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/25 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 66,62 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/25 | Disky, pamäte Patriot, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 703,85 € | 03.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/25 | vodné,stočné,zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 629,40 € | 02.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/25 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 42,12 € | 02.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Obrusy tmavozelené - maturity, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 274,39 € | 28.05.2025 | 08.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | Školské, kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 270,39 € | 27.05.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 72,47 € | 27.05.2025 | 05.07.2025 | Faktúra |