Faktúry
Počet záznamov: 2314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/24 | oprava a servis klimatizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | METALDECK | 44066571 | 295,20 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/24 | spotrebný materiál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 3 992,34 € | 10.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/24 | príprava učebných materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/24 | vyúčtovanie stolný wattmeter | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERaTEST | 50312928 | 352,80 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/24 | vyúčtovanie elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TME Slovakia | 45241791 | 1 434,74 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/24 | vyúčtovanie magnetické tabule | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kokiska | CZ02509016 | 831,19 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | čistiace a hygienické potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 1 097,48 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/24 | kancelárske potreby, papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 888,14 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | vyúčtovanie tlačiareň | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Datacomp | 36212466 | 493,90 € | 05.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 278,56 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/24 | skrinka, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GUDE Slovakia | 36389862 | 167,63 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | striedavý zdroj, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | HOTAIR Lukáš Urbanec | 70008175 | 461,70 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | elektromateriál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Techfun | 52773299 | 1 993,60 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | propagačné brožúry (Erasmus+) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Expresta | 43954782 | 120,74 € | 28.08.2024 | 11.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 699,00 € | 28.08.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | edupage modul | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 288,00 € | 28.08.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 425,83 € | 27.08.2024 | 12.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | PC sieť SANET | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Združenie používat. SADS | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,35 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 302,28 € | 15.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/24 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | -310,31 € | 14.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | vyúčtovanie kancelársky nábytok | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 1 631,00 € | 07.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | pranie a čistenie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Popoluška | 53073304 | 330,50 € | 07.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/24 | poistenie podnikateľov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GENERALI SLOVENSKO POISŤOVŇA | 35709332 | 1 391,53 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 05.08.2024 | 11.09.2024 | Faktúra |