Faktúry
Počet záznamov: 2314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0302/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 608,22 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 153,45 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0303/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 52,80 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 2 792,40 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 546,48 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSF/0013/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 139,15 € | 10.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | príprava učebných osnov a materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Robert Daniel Euell - Problem Solved | 53598962 | 595,00 € | 09.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,08 € | 09.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | balíček podpory CISCO akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 240,00 € | 09.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 2 978,10 € | 09.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/24 | súčiastky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovenská spoločnosť elektronikov | 00680192 | 252,30 € | 05.12.2024 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/24 | súčiastky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | GM electronic SK | 53944259 | 220,00 € | 05.12.2024 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/24 | darčekové poukazy Alza (Zenit) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 200,00 € | 05.12.2024 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/24 | toaletný papier, čistiace potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 675,54 € | 04.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0293/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 273,29 € | 04.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/24 | príprava učebných materiálov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 1 500,00 € | 03.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 03.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 02.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 813,00 € | 02.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0284/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 02.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0287/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 02.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/24 | mikrovlnná rúra | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 54,50 € | 02.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0285/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 136,73 € | 02.12.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 29.11.2024 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/24 | revízia bleskozvodu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Revimax group | 53506936 | 330,00 € | 27.11.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0279/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 731,81 € | 27.11.2024 | 10.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0280/24 | edukačná prednáška | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Living Memory | 50339176 | 400,00 € | 27.11.2024 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | odstránenie nedostatkov zistených revíziami | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 276,00 € | 27.11.2024 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/24 | oprava a údržba serverovne | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 600,00 € | 27.11.2024 | 10.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 556,55 € | 25.11.2024 | 11.12.2024 | Faktúra |