Faktúry
Počet záznamov: 2668
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/26 | kancelársky papier | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 128,78 € | 19.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | vyúčtovanie - Verejná správa SR - ročný prístup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 265,68 € | 15.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | tonery do tlačiarní | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TOWDY | 44801777 | 310,08 € | 13.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/26 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 930,37 € | 12.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,37 € | 12.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | EduPage eGovernment modul | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Applied Software Consult. | 31361161 | 309,00 € | 12.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | 531,47 € | 12.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | balíček zborovňa komplet | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Komensky | 43908977 | 75,79 € | 07.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 266,42 € | 05.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | ochranná deratizácia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DDD - Kontakt, T. Farkaš | 37123301 | 135,30 € | 05.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 172,20 € | 05.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 140,00 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 105,03 € | 02.01.2026 | 08.02.2026 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | Vodné,stočné, zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 671,49 € | 29.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/25 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 375,00 € | 29.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 106,31 € | 29.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/25 | HPCD30 PC all in one HP | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 15 005,19 € | 23.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/25 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 596,00 € | 22.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/25 | Vytýčenie podzemného vedenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 73,68 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0015/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 228,25 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 4 477,95 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 904,70 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0016/25 | darčekové poukazy (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 101,85 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | dokumentácia reštaurátorského výskumu fasády a oplotenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Restau.Art, sro. | 47669951 | 27 761,10 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 17.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | balíček podpory CISCO akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 307,50 € | 16.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Čistiace a hygienické prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 361,55 € | 11.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Občianske združenie Prima | 31789650 | 280,00 € | 11.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra |