Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/24 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Seyfor Slovensko VEMA | 36237337 | 42,00 € | 26.03.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/24 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 429,18 € | 25.03.2024 | 08.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0003/24 | poukážky Kaufland (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 2 200,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | odborná technická prehliadka športového náradia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ĽUDOVÍT GEREG - SERVIS | 30483042 | 200,00 € | 22.03.2024 | 05.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/24 | letenky projekt Erasmus+ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | pelicantravel.com | 35897821 | 1 595,00 € | 20.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/24 | nábytok, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gastrokuchyne | 52424812 | 308,20 € | 18.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/24 | reklamné tričká súťaž Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Reklamná produkcia | 36683914 | 613,80 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/24 | potreby pre učebne praxe | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Matej Baláž - StreetKolor.sk | 47681705 | 298,46 € | 15.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,18 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 93,24 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/24 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 302,50 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 5 396,40 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/24 | stravovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FIBI TMS | 46206850 | 1 188,00 € | 13.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 155,51 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/24 | servis elektroinštalácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MG - MONT | 35830654 | 264,00 € | 11.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | stojan na časopisy | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 113,28 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/24 | zámky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | MERCATOR DMS | 173275847 | 253,20 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | odvoz a spracovanie bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 57,60 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | nábytok, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DREVONA MARKET | 50443003 | 343,00 € | 07.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zsl.energetika, a.s. | 35823551 | 1 000,00 € | 06.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/24 | plyn | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 863,00 € | 05.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/24 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 480,00 € | 05.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 191,00 € | 04.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,00 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 136,73 € | 01.03.2024 | 05.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/24 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 130,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | doplnenie vzdelania - ŠJŠ | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Jazyková škola | 17319145 | 120,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | vyúčtovanie tlačivá | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 658,61 € | 29.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | vybavenie výdajne jedál | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Gastrokuchyne | 52424812 | 2 466,11 € | 28.02.2024 | 10.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |