Faktúry
Počet záznamov: 2614
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0016/25 | darčekové poukazy (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 101,85 € | 19.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/25 | dokumentácia reštaurátorského výskumu fasády a oplotenia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Restau.Art, sro. | 47669951 | 27 761,10 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/25 | kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 17.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/25 | balíček podpory CISCO akadémie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Technická univerzita v Košiciach | 00397610 | 307,50 € | 16.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | Čistiace a hygienické prostriedky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 361,55 € | 11.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/25 | školenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Občianske združenie Prima | 31789650 | 280,00 € | 11.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | vstupenky na divadelné predstavenie - žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadelné centrum | 42387442 | 480,00 € | 10.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,47 € | 08.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | prednášky pre žiakov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | OZ Living Memory | 50339176 | 600,00 € | 05.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 04.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | Vytyčovanie kanalizácie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 69,00 € | 04.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | elektrická energia vyúčtovanie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | 627,06 € | 04.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/25 | vzdelávacia činnosť "Team Management" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | FT Projekt | 50438671 | 450,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | Školenie Vema PaM | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | DataWex | 46822771 | 147,60 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/25 | nákupné poukážky (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kaufland Slovenská republika | 35790164 | 3 150,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/25 | Vstupenky pre žiakov na predstavenie | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Divadelné centrum | 42387442 | 575,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/25 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 330,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/25 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 308,00 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/25 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 7 105,05 € | 03.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/25 | Smútočný veniec- bývalý zamestnanec | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Starflora | 47916893 | 75,00 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/25 | vzdelávacia činnosť | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 210,00 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | fixačná jednotka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ASEP, spol. s r.o. | 35714271 | 454,78 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/25 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 1 862,00 € | 02.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/25 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/25 | zabezpečenie vykurovania | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | EKOTECHNOLÓGIE | 35794313 | 172,20 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/25 | tonery | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | RICOH Slovakia | 31331785 | 167,90 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/25 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 140,15 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/25 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 119,67 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/25 | Dodávka plynu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 226,00 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/25 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 782,65 € | 01.12.2025 | 10.01.2026 | Faktúra |