Faktúry
Počet záznamov: 2790
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/26 | odvoz odpadu kontajner | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 442,80 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/26 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 594,56 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | kancelárske potreby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | TSV PAPIER Varga | 32627211 | 145,63 € | 27.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | vyúčtovanie vybavenia kabinetu (fa 1033027, fa 1033061) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 1 895,97 € | 17.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | odvoz a likvidácia odpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ekoslužby | 50586106 | 405,90 € | 11.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/26 | čistenie poťahov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | JANEDINE - popoluška | 57401730 | 377,00 € | 11.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | vyúčtovanie elektrická energia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | G&E Trading | 50131711 | -133,59 € | 11.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | monitorovanie objektu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Securiton servis s.r o. | 35693835 | 266,42 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28,70 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | stravovanie zamestnanci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 1 229,52 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | výmena prenajatých rohoží | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CWS-boco Slovensko | 31411045 | 110,52 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | odvoz bioodpadu | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CMT Group | 47372141 | 136,76 € | 10.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/26 | telekomunikačné služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,65 € | 09.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | stravovanie žiaci | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 4 342,95 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | stravovanie (SF) | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | CITY GASTRO | 46323279 | 310,20 € | 06.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | vzdelávacie služby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Mgr. Libor Láznička - FOREHAND | 35273569 | 280,00 € | 03.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | výkon zodpovednej osoby | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | osobnyudaj.sk | 50528041 | 47,97 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0012/26 | vybavenie kabinetu, dopravné | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 1 895,97 € | 01.07.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | parková lavička, doska na lavičku | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 1 315,25 € | 29.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | Preprava študentov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | SBT Agency | 52075770 | 700,00 € | 26.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/26 | vzdelávacia činnosť "informačné a sieťové technológie" | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Ing. Igor Grellneth PhD. - STC | 47017007 | 975,00 € | 25.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/26 | vodné, stočné a zrážky | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 770,30 € | 25.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | výpočtová technika | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 12 523,26 € | 23.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | kontrola komínov a dymovodov | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Kominárstvo Jozef Lancz | 44175558 | 70,00 € | 23.06.2026 | 09.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | účelové cvičenia pre záchranu života a zdravia | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Vojenská Spoločnosť KARPATY | 55724981 | 630,00 € | 22.06.2026 | 05.07.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0154/26 | propagačné a reklamné odevy na súťaž | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | ANWELL | 45268193 | 538,54 € | 18.06.2026 | 05.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | vyúčtovanie komponenty Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | Zonepi s.r.o. | 08139105 | 306,32 € | 18.06.2026 | 05.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | vyúčtovanie pohovka | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | IKEA | 35849436 | 437,00 € | 18.06.2026 | 05.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| ZDF/0009/26 | komponenty Robocup | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 315,39 € | 17.06.2026 | 05.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | vyúčtovanie komponenty Robocup, doprava | Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova | 30775353 | alza.sk | 36562939 | 315,39 € | 17.06.2026 | 05.07.2026 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |