Faktúry
Počet záznamov: 2752
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 277,35 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | zváračská škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 129,15 € | 17.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0219/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 5 485,50 € | 16.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | internet a nájomné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 15.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| ZDF/0010/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 11 582,17 € | 13.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0218/26 | Nitro pdf pro Windows | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Blitzhandel24 GmbH | 299737344 | 304,34 € | 09.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,38 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 6 477,00 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0216/26 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Haky s.r.o. | 54396719 | 221,14 € | 08.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 142,68 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 129,15 € | 07.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 49,06 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 322,31 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,24 € | 06.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 100,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 100,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | ochrana budov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jablotron Security Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOHA servis s.r.o. | 51468531 | 18 505,47 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Global Star s.r.o. | 47433752 | 18 142,50 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | poistenie auto 1.7.2026 - 30.06.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 266,80 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | stravovacie služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 235,60 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | oprava komínov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOHA servis s.r.o. | 51468531 | 3 592,34 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 68,27 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 87,92 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,45 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 852,52 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 978,95 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |