Faktúry
Počet záznamov: 2797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| ZDF/0012/26 | doména 26.10.2026 - 25.10.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 28.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | zrkadlá | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,55 € | 28.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 162,61 € | 25.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/26 | autodoprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marián Bakič - TRANS | 55091342 | 500,00 € | 23.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 331,27 € | 23.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/26 | montážný vozíky s náradím | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 3 338,00 € | 18.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 543,53 € | 15.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 790,72 € | 15.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 223,62 € | 15.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/26 | notebooky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Majax s.r.o. | 44137419 | 49 790,40 € | 11.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 286,84 € | 11.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/26 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 524,76 € | 11.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,09 € | 09.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 38,15 € | 07.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/26 | Služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 185,00 € | 05.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 121,80 € | 04.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,12 € | 04.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 688,80 € | 03.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0253/26 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 261,00 € | 01.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0252/26 | oprava oplotenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 15 025,00 € | 01.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/26 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 145,65 € | 01.09.2026 | 16.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 22,27 € | 01.09.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/26 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 31.08.2026 | 04.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/26 | Ikebana | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Starflora, s.r.o. | 47916893 | 76,44 € | 31.08.2026 | 04.10.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0247/26 | Interierové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 1 884,36 € | 31.08.2026 | 04.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/26 | oprava a údržba základového múra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 27 896,40 € | 28.08.2026 | 12.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/26 | bateria alza power | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,32 € | 28.08.2026 | 16.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0011/26 | Interierové vybavenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DOMATOR 24 z OGRANICZONA | 4234210100 | 1 737,66 € | 28.08.2026 | 16.10.2026 | Faktúra |