Faktúry
Počet záznamov: 2797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 2 103,59 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/26 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 1 248,45 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 139,38 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,18 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOHA servis s.r.o. | 51468531 | 18 504,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/26 | servis kanalizačného systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 166,05 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/26 | asc 2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 782,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0007/26 | balík služieb Edumio 4.7.2026 - 3.7.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Education, s.r.o. | 35741058 | 861,00 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 117,30 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 05.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | internet a nájomné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 03.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 261,00 € | 01.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 360,34 € | 28.05.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0175/26 | oprava posuvnej brány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 15 025,00 € | 27.05.2026 | 20.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 78,19 € | 27.05.2026 | 02.07.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/26 | vypracovanie smernice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lančarič - správa registratúry s.r.o. | 56658851 | 350,00 € | 26.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | pamäťová karta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 43,75 € | 26.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 1 900,00 € | 25.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/26 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 131,76 € | 21.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 554,38 € | 21.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 180,09 € | 21.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 390,87 € | 21.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/26 | certifikácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SLOVWELD Zváračská škola, s.r.o. | 35917334 | 356,70 € | 20.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 707,04 € | 14.05.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | členský poplatok za rok 2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asociácia SOŠ Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 14.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 3 308,47 € | 14.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/26 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 799,50 € | 14.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/26 | zváračská škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 369,00 € | 14.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra |