Faktúry
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0012/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 70,35 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/26 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 387,45 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,95 € | 09.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 86,10 € | 09.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/26 | revízia a oprava trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 911,24 € | 09.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 65,60 € | 08.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/26 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 158,10 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0001/26 | cloudová tel. ústredňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 402,20 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 324,00 € | 02.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | úschova arch.škatúľ 10-12/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | pracov.odev | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 4 221,98 € | 30.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | rekl.predmety | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 2 254,10 € | 30.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | lakovací simulátor, striekacia pištoľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 34 549,47 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | predlžovací kábel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,06 € | 23.12.2025 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | adaptér, kábel, pamäťová karta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 041,16 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | ústredňa, klávesnica | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 1 311,32 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | materiál na stav.práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 435,11 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | projekčné plátno | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-commerce Group s.r.o. | 47589175 | 269,60 € | 17.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 857,84 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | mobilný telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 807,24 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 268,02 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | vianočné posedenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 2 075,00 € | 13.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | PC Dell Pro Slim 30ks | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Majax s.r.o. | 44137419 | 49 150,80 € | 12.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,28 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 56 496,24 € | 10.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 820,38 € | 09.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 977,62 € | 09.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |