Faktúry
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0255/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VIKON, s.r.o. | 36346497 | 28,18 € | 15.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | lakovnícke a klampiarske práce a materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Auto Lesk SK s.r.o. | 48134180 | 713,40 € | 13.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 295,26 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0236/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 535,11 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 822,17 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 217,17 € | 10.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0235/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 71,39 € | 09.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0239/25 | nájom kopírky a tlač Epson | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,00 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | nájom kopírky a tlač Canon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 19,79 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0231/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 59,36 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 14,76 € | 08.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0228/25 | nájom kopírky a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 122,14 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | nájom kopírky a tlač Kyocera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,28 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0232/25 | nájom kopírky a tlač Kyocera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,23 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0233/25 | TLAčIAREŇ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 244,83 € | 07.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0223/25 | umývadlo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 113,05 € | 03.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | poistenie auta 1.1.26-31.12.26 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 228,98 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | výkon technika BOZP a PO 09/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | držiak, vzpera, stabilizátor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 62,80 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 23,59 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | doména sosdba.sk | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 292,95 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INVEST - TATRA s.r.o. | 36346799 | 268,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | kontrola has.prístr., hydrant | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 293,36 € | 25.09.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |