Faktúry
Počet záznamov: 2365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0289/24 | VO 11/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 11.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/24 | kovový regál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CZEMAG a.s. | 25674862 | 232,00 € | 11.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0287/24 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 1 481,00 € | 09.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 28,39 € | 06.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/24 | multilicencia Infocar academy 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 19 018,80 € | 06.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 2 286,34 € | 06.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 76,80 € | 05.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 04.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,54 € | 04.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0281/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 852,22 € | 04.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0282/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 02.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/24 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 02.12.2024 | 19.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/24 | poistenie majetku 18.12.2024 - 18.12.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 276,92 € | 02.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 02.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0278/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.12.2024 | 19.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | doprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SATUR TRANSPORT, a.s. | 35787228 | 1 100,00 € | 29.11.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | Vianočný stromček | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 211,77 € | 27.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0263/24 | tlač, potlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 228,96 € | 27.11.2024 | 29.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0273/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 174,08 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 65,91 € | 25.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0261/24 | revízia EZS | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 288,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0262/24 | periodická skúška zvárača | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SLOVWELD Zváračská škola, s.r.o. | 35917334 | 348,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0259/24 | odmena za verejné obstarávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0260/24 | odmena za verejné obstarávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 22.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0258/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 876,28 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0257/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 616,39 € | 21.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0256/24 | vzdelávací program aktualizačného vzdelávania | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 23 552,00 € | 20.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 205,89 € | 15.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 231,53 € | 14.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 167,27 € | 13.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |