Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 1 868,90 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 2 937,20 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. | 3133176 | 2 138,70 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | excentricka bruska | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 536,40 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 321,46 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -149,91 € | 10.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | hygienické potreby, ostatný materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 386,69 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/23 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 176,40 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALUVIA s.r.o. | 46322434 | 84,00 € | 09.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/23 | zabezp. vzdelávania žiakov NJ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola beauty služieb | 17314895 | 5 400,00 € | 08.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/23 | prenájom tlač. zariadení a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 72,30 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,94 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/23 | zariadenie pre prácu s rozvodm | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 67,68 € | 06.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | preprava exponátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 648,00 € | 06.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,62 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -164,20 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -185,95 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 111,17 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | výkon zodpovednej osoby 11/2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 88,62 € | 02.11.2023 | 04.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/23 | PKW batéria | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 111,34 € | 27.10.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/23 | kanálový vysielač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Posuvné brány s.r.o. | 46766367 | 81,36 € | 27.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/23 | trezor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Rottner Security Slovensko, s.r.o. | 45711615 | 1 278,00 € | 27.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/23 | puzdro | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 23,60 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/23 | IT materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 129,33 € | 24.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra |