Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 839,51 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 762,50 € | 06.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,60 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 201,20 € | 04.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/23 | elektroinštalačné práce a revizia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 8 316,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/23 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | P+K s.r.o. | 35809787 | 504,00 € | 03.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/23 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.10.2023 | 12.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | bezpečnostné kovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vladimír Németh Autosúčiastky | 35333821 | 429,00 € | 28.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/23 | revízia has. prístrojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 78,50 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 344,85 € | 22.09.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | PZP 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 148,17 € | 21.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | zámok Euro Locks | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vladimír Németh Autosúčiastky | 35333821 | 385,00 € | 20.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 813,20 € | 18.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 360,54 € | 18.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | projektor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 199,69 € | 14.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/23 | kovová zárubňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lingas, s.r.o. | 44336306 | 207,10 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 459,19 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | oprava a údržba oplotenia vstupnej brány | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 9 730,00 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 160,70 € | 11.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,72 € | 11.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | ARO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/23 | prenájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 78,00 € | 08.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | dovoz zeminy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Marot s.r.o. | 35861754 | 156,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | asc Agenda komplet 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 629,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 05.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/23 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,18 € | 04.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra |