Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0326/23 | prehliadka závodu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Volkswagen Slovakia a.s. | 35757442 | 65,00 € | 21.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Zreuz, s.r.o. | 35745720 | 3 436,08 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 17,12 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | multilicencia Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 2 898,00 € | 20.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 162,50 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fax Copy a.s. | 35729040 | 204,40 € | 19.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | Inštalácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Roman Mazura | 55125182 | 1 595,00 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/23 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 2 250,00 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 458,86 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 275,31 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 141,43 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 674,47 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 163,29 € | 18.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/23 | predplatné 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | L.K.Permanent, spol.sr.o. | 31352782 | 36,00 € | 13.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | predplatné 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | L.K.Permanent, spol.sr.o. | 31352782 | 36,00 € | 13.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 26,04 € | 12.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/23 | fotografické a grafické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 749,00 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,90 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 324,97 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 817,72 € | 08.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 39,47 € | 08.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Mery Ing. | 11703776 | 225,90 € | 07.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,64 € | 07.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 599,31 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 043,57 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | skartátory | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 335,50 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | vianočné pozdravy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Pamas - Trenčín, s.r.o. | 36317250 | 118,00 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra |