Faktúry
Počet záznamov: 2797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/26 | Matlab Pass 1.7.2026 - 30.06.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 484,00 € | 12.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/26 | oprava prezúvačky kolies | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 255,05 € | 12.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/26 | router | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 547,23 € | 12.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/26 | napájací adaptér | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,75 € | 12.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/26 | elektronický zabezpečovací systém | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 22 079,61 € | 12.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 96,70 € | 11.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 20,37 € | 11.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 279,44 € | 11.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 64,18 € | 08.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 2 000,00 € | 08.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 24,01 € | 07.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/26 | obaly na vysvedčenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 4 100,00 € | 06.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/26 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Global Star s.r.o. | 47433752 | 18 142,50 € | 06.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 113,22 € | 05.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,17 € | 05.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 04.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 04.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 04.05.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 261,00 € | 04.05.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0176/26 | deratizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 92,25 € | 04.05.2026 | 20.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| ZDF/0006/26 | kamerový systém | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 5 000,00 € | 30.04.2026 | 27.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 28.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -147,35 € | 28.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/26 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 28.04.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 473,03 € | 28.04.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | oprava prístupového systému | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TRITON spol.s.r.o. | 31323642 | 733,08 € | 27.04.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 41,39 € | 25.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 455,02 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | nástenky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALLBOARDS Česko s.r.o. | 05855772 | 850,00 € | 23.04.2026 | 12.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | Havarijné poistenie 23.06.2026 - 22.06.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 447,04 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |