Faktúry
Počet záznamov: 2482
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/25 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0224/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0218/25 | poistenie auta 1.1.26-31.12.26 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 228,98 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0225/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0221/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0220/25 | výkon technika BOZP a PO 09/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0219/25 | držiak, vzpera, stabilizátor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 62,80 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MERKURY SHOP s.r.o. | 51231735 | 23,59 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0234/25 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0226/25 | doména sosdba.sk | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Plotbase s.r.o. | 45674515 | 292,95 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0227/25 | ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | INVEST - TATRA s.r.o. | 36346799 | 268,00 € | 01.10.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0215/25 | kontrola has.prístr., hydrant | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 293,36 € | 25.09.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0214/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 1 709,70 € | 25.09.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0213/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 900,63 € | 23.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0210/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 321,36 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 784,21 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0212/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 167,44 € | 18.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/25 | kalkulačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 219,25 € | 16.09.2025 | 11.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/25 | kontajner-odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 430,50 € | 16.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 270,75 € | 11.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 246,98 € | 10.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 77,59 € | 09.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 17,64 € | 05.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,21 € | 04.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 145,14 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 03.09.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0217/25 | školenie odborná spôsobilosť v cestnej doprave | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Česmad Slovakia, občianske združenie | 30779553 | 299,00 € | 02.09.2025 | 14.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | BOZP a PO 8/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 31.08.2025 | 12.10.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |