Faktúry
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/26 | rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 78,72 € | 03.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0049/26 | poistne auta 22.4.2026-21.4.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 248,90 € | 02.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0048/26 | poistne budovy 1.4.2026-31.3.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 574,34 € | 01.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | výkon technika BOZP a PO 1/2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 01.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | internet a nájomné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 01.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | pevný disk Seagate Barracuda Laptop, ext.box | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 166,14 € | 01.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 34,35 € | 30.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | pracovné oblečenie s logom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 2 555,33 € | 30.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | materiál s potlačou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 292,13 € | 30.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 30.01.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | čítačka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 69,95 € | 29.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 28,36 € | 29.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 28,36 € | 29.01.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/26 | servis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,86 € | 27.01.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 220,86 € | 26.01.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0015/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DOMATOR 24 z OGRANICZONA | 4234210100 | 389,98 € | 21.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/26 | MONET+ProID Q Client | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29,52 € | 20.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/26 | administratívny poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 1,97 € | 20.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/26 | ochrana budov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jablotron Security Slovakia s.r.o. | 36857165 | 14,85 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0022/26 | rohože | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 532,59 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | zmluvná pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 11,80 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | zmluvná pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 179,70 € | 19.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0019/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 535,15 € | 16.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | -47,90 € | 16.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 717,87 € | 14.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 017,54 € | 14.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,60 € | 12.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |