Faktúry
Počet záznamov: 2039
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0074/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 211,20 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0071/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 614,57 € | 15.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0078/24 | záhradná súprava | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Merkury Shop, s.r.o. | 51231735 | 1 064,09 € | 15.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0067/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 093,59 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0068/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 510,80 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0070/24 | kancelárske kreslo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 248,50 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0069/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | InternetMall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 912,90 € | 14.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0064/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 394,56 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0065/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 9 860,32 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0066/24 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 9 904,08 € | 13.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0072/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 12.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0058/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 67,47 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0061/24 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,20 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0060/24 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 39,50 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0063/24 | projektová dokumentácia elektro | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | elecon solving s.r.o. | 52392058 | 2 568,00 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0057/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 233,79 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0059/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0062/24 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 576,00 € | 11.03.2024 | 11.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0056/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 11.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/24 | poistenie 1.4.2024 - 31.3.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/24 | prenájom strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | RAMIRENT spol.s.r.o. | 17321484 | 439,99 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/24 | prenájom VZV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Gekkon s.r.o. | 35789719 | 318,36 € | 01.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 212,96 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 29.02.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/24 | nástenné hodiny | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 24,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/24 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 26,53 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 75,52 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/24 | atramentové kazety | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 44,30 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/24 | členský poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 250,00 € | 22.02.2024 | 09.03.2024 | Faktúra |