Faktúry
Počet záznamov: 2689
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,12 € | 02.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0114/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 02.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | hosting 28.3.2026 - 27.3.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 1 288,70 € | 01.04.2026 | 13.05.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 961,43 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0107/26 | toaletný papier, učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 213,59 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0112/26 | ochrana budov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jablotron Security Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 2 337,00 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | revízia el. spotrebičov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Revbo, s.ro. | 56907249 | 1 284,40 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0115/26 | Internet, nájom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | Print veterán | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovart rekord s.r.o. | 35724536 | 2 800,00 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 261,00 € | 01.04.2026 | 14.05.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | posilnovacia veža | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 716,19 € | 25.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/26 | futbalová bránka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 308,03 € | 25.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/26 | športové potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 528,70 € | 25.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/26 | športové potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | StrongGear s.r.o. | 04099001 | 468,00 € | 25.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | plechová platňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 3 323,03 € | 17.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 715,02 € | 17.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | revízia trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 250,00 € | 17.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 4 464,28 € | 17.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 210,52 € | 17.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | výchovný koncert | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Nadácia Konzervatória v Bratislave | 30804337 | 400,00 € | 16.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | rozdiel požiarnej ochrany | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIGA Bau s.r.o. | 47091541 | 611,93 € | 13.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | náplň mix | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 613,03 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/26 | zvárací stôl | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 3 732,00 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | Beno Smart Mig 2200 Sinergic SP: 4,20 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 1 219,00 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 8 109,20 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | lyžiarsky kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 744,40 € | 12.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 676,50 € | 11.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 277,75 € | 11.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 111,29 € | 10.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |