Faktúry
Počet záznamov: 2550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/25 | nájom kopírky a tlač Canon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 16,91 € | 03.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | nájom kopírky a tlač Kyocera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,40 € | 02.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | plyn 12 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 02.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | stravovacie služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 149,80 € | 02.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | poplatok za realizáciu CAF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 950,00 € | 02.12.2025 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | výkon technika BOZP a PO 11/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | opravné plechy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 34,90 € | 01.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | Multilicencia učiteľ a žiak Infocar Academy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 22 917,30 € | 28.11.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | poistenie priemyselných rizík 18.12.2025-17.12.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 276,93 € | 27.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 250,00 € | 21.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | rukavice, koliesko. joklový profil | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 294,43 € | 20.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | spracovanie účtovníctva 2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 12 610,00 € | 18.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0276/25 | katalógy na účely cvičnej firmy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ahoy s.r.o. | 52054039 | 73,80 € | 14.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0281/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 251,47 € | 14.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 045,16 € | 14.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 642,06 € | 14.11.2025 | 12.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0278/25 | zvárací drôt, plechová platňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 3 360,20 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | členský príspevok na rok 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asociácia SOŠ Slovenska | 37857665 | 30,00 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | náradie, batéria | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 203,29 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0280/25 | montáž a materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | R.W. Group s.r.o. | 52040402 | 2 948,00 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | dobropis materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -21,00 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | dobropis materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -12,90 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0290/25 | dobropis materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | -7,30 € | 12.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | preprava exponátov BA-Čes.Budejovice-Velešín | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 648,00 € | 11.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 281,34 € | 11.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | pokuta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78,00 € | 10.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0272/25 | nájom kopírky a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,34 € | 08.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | nájom kopírky a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 80,98 € | 07.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/25 | nájom kopírky a tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 110,27 € | 07.11.2025 | 09.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |