Faktúry
Počet záznamov: 2797
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0222/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 100,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0223/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 100,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | ochrana budov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jablotron Security Slovakia s.r.o. | 36857165 | 18,41 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/26 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOHA servis s.r.o. | 51468531 | 18 505,47 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/26 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Global Star s.r.o. | 47433752 | 18 142,50 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/26 | poistenie auto 1.7.2026 - 30.06.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 266,80 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | stravovacie služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 235,60 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | oprava komínov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KOHA servis s.r.o. | 51468531 | 3 592,34 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | úschova archívnych škatúľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 68,27 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 87,92 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0227/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 34,45 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 852,52 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0225/26 | hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 978,95 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/26 | pobyt učiteľov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK zážitky z inej galaxie, s.r.o. | 57007284 | 240,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/26 | pobytové balíky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CK zážitky z inej galaxie, s.r.o. | 57007284 | 2 700,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 261,00 € | 01.07.2026 | 10.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | inovačné vzdelávanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOFTIMEX Academy, s.r.o. | 50461460 | 2 000,00 € | 24.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Farlesk spol.s.r.o. | 31337538 | 116,42 € | 23.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | čítačka čiarových kódov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 176,14 € | 19.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/26 | catering na školskú akciu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 1 500,00 € | 17.06.2026 | 04.08.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | mobilný telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 714,94 € | 14.06.2026 | 12.06.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0009/26 | doméne 11.7.2026 - 10.07.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 17,10 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/26 | repre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sisteo, s.r.o. | 48142913 | 250,00 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 525,85 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 010,74 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/26 | revízia zdvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 386,21 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 276,52 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0008/26 | oprava a údržba základového múra | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PM SANAC s.r.o. | 36268194 | 13 948,20 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Faktúra |