Faktúry
Počet záznamov: 2409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0154/25 | leštiacia sada, pieskovací box | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 956,00 € | 27.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 26.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 259,85 € | 24.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | ročný servis a kalibrácie zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 183,20 € | 24.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 166,96 € | 20.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 473,03 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 432,72 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 824,78 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 201,07 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | zváračská škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 55,35 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 268,71 € | 10.06.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | oprava oplotenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 920,00 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/25 | tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 17,54 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 99,63 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | nájom a občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 2 075,00 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | upgrade ústredne a obnova certifikátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 553,50 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 148,55 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 128,99 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | výkon technika BOZP a PO 05/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 30.05.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 455,02 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 176,00 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | Inštalácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,00 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | lakovačská práca | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DRUDOP | 00168017 | 184,50 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,30 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |