Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 222,41 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 455,42 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 64,80 € | 01.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | hosting 15.8.2024 - 14.9.2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 52,13 € | 31.07.2024 | 12.08.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/24 | tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,21 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | odmena za VO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 10.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 83,75 € | 09.07.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | nájom tlač. zariadení, výtlačky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 233,60 € | 08.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0169/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,59 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0167/24 | dodávka okna | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 234,00 € | 04.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0166/24 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 473,03 € | 03.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0165/24 | zrážky - nedoplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 004,66 € | 02.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0161/24 | BOZP a PO 6/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0164/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0162/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | Deň učiteľov K DFBV/0044/24 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tehelné pole, a.s. | 36361666 | 592,00 € | 01.07.2024 | 29.09.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0160/24 | Výkaz - výmer údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Limerick Trade s.r.o. | 52491021 | 1 350,01 € | 26.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0159/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 26.06.2024 | 12.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0158/24 | školenie pre 36 osôb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 944,00 € | 21.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0157/24 | doména sosdba 11.7.2024 - 10.07.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 16,68 € | 17.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/24 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 610,00 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 438,56 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 176,30 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/24 | odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 2 011,20 € | 14.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | asc agenda 2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | počítač Lenovo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 799,06 € | 13.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 745,02 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | Havarijné poistné 23.06.2024 -- 22.06.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 409,83 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | činnosť zváračskej školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 14,40 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | odmena za VO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Externé obstarávanie s.r.o. | 47669683 | 360,00 € | 12.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra |