Faktúry
Počet záznamov: 2550
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/26 | cloudová tel. ústredňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 402,20 € | 07.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/26 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 324,00 € | 02.01.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/25 | úschova arch.škatúľ 10-12/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 31.12.2025 | 03.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/25 | pracov.odev | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 4 221,98 € | 30.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | rekl.predmety | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 2 254,10 € | 30.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | lakovací simulátor, striekacia pištoľ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 34 549,47 € | 23.12.2025 | 05.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0329/25 | predlžovací kábel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 20,06 € | 23.12.2025 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/25 | adaptér, kábel, pamäťová karta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 041,16 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0324/25 | ústredňa, klávesnica | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 1 311,32 € | 19.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | materiál na stav.práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 1 435,11 € | 18.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | projekčné plátno | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | E-commerce Group s.r.o. | 47589175 | 269,60 € | 17.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 857,84 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | mobilný telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 807,24 € | 16.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 268,02 € | 15.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | vianočné posedenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 2 075,00 € | 13.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | PC Dell Pro Slim 30ks | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Majax s.r.o. | 44137419 | 49 150,80 € | 12.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,28 € | 11.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | údržba budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 56 496,24 € | 10.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0309/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 820,38 € | 09.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 977,62 € | 09.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 260,14 € | 09.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | vianočný darčekový balíček | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 2 034,99 € | 09.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/25 | nájom kopírky a tlač Epson | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 108,24 € | 08.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0308/25 | obal na diplom s logom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 2 499,00 € | 08.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | flaša tlaková | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 993,84 € | 08.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/25 | indukčný ohrev, ultrazvuková čistička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 3 905,00 € | 08.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | monitoring - deratizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Deratizéri Bratislava s.r.o. | 55759955 | 286,00 € | 08.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,12 € | 04.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/25 | rohož 12/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 04.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |