Faktúry
Počet záznamov: 2365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 99,63 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0138/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | nájom a občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 2 075,00 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0137/25 | upgrade ústredne a obnova certifikátov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 553,50 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 1 148,55 € | 05.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0135/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 128,99 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 03.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0132/25 | výkon technika BOZP a PO 05/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 02.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 30.05.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0130/25 | Daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 455,02 € | 23.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 176,00 € | 16.05.2025 | 07.06.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | Inštalácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 123,00 € | 14.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | lakovačská práca | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | DRUDOP | 00168017 | 184,50 € | 13.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0126/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 84,30 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 268,52 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 469,70 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0125/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 799,78 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | činosť zváračskej školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 29,52 € | 12.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 21,51 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 514,51 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | externé posúdenie CAF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vyšší odborná škola, Střední prumyslová škola automobilní a technická | 00582158 | 1 936,00 € | 07.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 183,53 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -549,45 € | 06.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | konzultácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 60,89 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | PZP 7.5.2025 - 6.5.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 199,20 € | 05.05.2025 | 07.06.2025 | Faktúra |