Faktúry
Počet záznamov: 2619
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/26 | technik PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 264,45 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 02.03.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | poistné auta 7.5.2026-6.5.2027 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 232,96 € | 26.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 35,08 € | 26.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 49,48 € | 25.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | norma: STN | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 30,94 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | zrušená norma STN | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 30810710 | 27,20 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | MONET+ProID Q Client | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 29,52 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | admin.poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | 42156424 | 1,97 € | 24.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/26 | video kábel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 50,75 € | 24.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | magnetický uholník | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 374,00 € | 24.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | police do vitrín | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Global Star s.r.o. | 47433752 | 3 756,42 € | 20.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | plech.platňa, zvár.drôt, kliešte | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 6 651,85 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | servis tlačiarne Kyocera | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 292,13 € | 13.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | inštrukt.vystúpenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 16,80 € | 13.02.2026 | 02.04.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | preškoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 340,53 € | 10.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 276,28 € | 10.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VISI INVEST s.r.o. | 47815507 | 461,16 € | 10.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/26 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 023,80 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0052/26 | komunálny odpad 2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 682,54 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 5 784,37 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 250,54 € | 09.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 07.02.2026 | 13.02.2026 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0047/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 91,27 € | 05.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | komunálny odpad | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 358,92 € | 04.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | zdvihák hydr.teleskop | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 366,01 € | 04.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | 2x energetický certifikát na budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Arnea s.r.o. | 51063701 | 6 125,40 € | 04.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/26 | pevny disk Seagate Barracuda Laptop | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -154,90 € | 04.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 119,09 € | 03.02.2026 | 11.03.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |