Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0205/24 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | 59 404,80 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 26,20 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0207/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 41,32 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0209/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 765,38 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | ODvlhčovač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | NAY | 0161 | 542,89 € | 12.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,20 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 232,83 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 414,43 € | 11.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/24 | papier biely | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 456,00 € | 10.09.2024 | 13.10.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | hosting 4.9.2024 - 3.9.2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 539,57 € | 09.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 67,80 € | 06.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 06.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/24 | sietový kábel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 903,60 € | 06.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,62 € | 03.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/24 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.09.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 360,04 € | 28.08.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 771,69 € | 28.08.2024 | 13.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 13,20 € | 20.08.2024 | 08.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 51,00 € | 20.08.2024 | 08.09.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 246,88 € | 20.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | oprava budovy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | STAVOMAL, s.r.o. | 53070569 | 78 003,70 € | 20.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 06.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 6,61 € | 06.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 233,60 € | 05.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 786,44 € | 05.08.2024 | 12.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | BOZP a PO 7/2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 05.08.2024 | 04.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,56 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 05.08.2024 | 08.09.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |