Faktúry
Počet záznamov: 2409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0187/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 21,07 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 366,95 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 806,46 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 147,57 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 18.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0216/25 | malovanie priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petmall s.r.o. | 31601529 | 5 000,00 € | 18.08.2025 | 12.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/25 | malovanie priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petmall s.r.o. | 31601529 | 1 895,68 € | 15.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | malovanie priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petmall s.r.o. | 31601529 | 19 509,10 € | 11.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 272,76 € | 09.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | notebook Lenovo 2ks | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 895,05 € | 06.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | IT príslušenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 090,21 € | 05.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 274,52 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 365,30 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 398,40 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 775,05 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 194,23 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | PZP BL455HY | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 213,44 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/25 | BOZP a PO 7/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.08.2025 | 10.09.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 182,00 € | 18.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | IP kamery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 14 548,87 € | 11.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,08 € | 10.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,04 € | 10.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 291,08 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,99 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra |