Faktúry
Počet záznamov: 2365
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0272/24 | oprava DPH | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cocio s.r.o. | 53513487 | -4 950,40 € | 12.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/24 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | štartovné Autoopravár Junior | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 2 160,00 € | 11.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0249/24 | tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,23 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,73 € | 08.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 77,89 € | 07.11.2024 | 12.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/24 | predplatné 9/2024 - 1/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovart rekord s.r.o. | 35724536 | 2 800,00 € | 06.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/24 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 47,40 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 286,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,56 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/24 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | SC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 1 150,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 443,34 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 162,65 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 282,10 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/24 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 400,00 € | 04.11.2024 | 12.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0241/24 | Ubytovanie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Střední odborná škola strojní a elektrotechnická | 00583855 | 140,32 € | 24.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0240/24 | DPŠ | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 771,00 € | 24.10.2024 | 30.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0239/24 | predplatné Historická revue 12/2024 - 11/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 34,80 € | 22.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0236/24 | páka rozpínadla | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 14,59 € | 16.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0237/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 90,32 € | 16.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0238/24 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 32,38 € | 16.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0230/24 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 234,68 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0231/24 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 533,09 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0233/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 224,47 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0234/24 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 160,61 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0235/24 | vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | -69,98 € | 11.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0232/24 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 907,88 € | 11.10.2024 | 12.12.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 388,80 € | 10.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0227/24 | nájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 199,68 € | 09.10.2024 | 11.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |