Faktúry
Počet záznamov: 2366
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 274,52 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/25 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 1 365,30 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 398,40 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 775,05 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 194,23 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/25 | PZP BL455HY | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 213,44 € | 04.08.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 182,00 € | 18.07.2025 | 15.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/25 | IP kamery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 14 548,87 € | 11.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 101,08 € | 10.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 85,04 € | 10.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 291,08 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/25 | tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 18,99 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,11 € | 04.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 02.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/25 | výkon technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/25 | leštiacia sada, pieskovací box | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 956,00 € | 27.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 26.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 259,85 € | 24.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | ročný servis a kalibrácie zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 1 183,20 € | 24.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BRENO s.r.o. | 36660710 | 166,96 € | 20.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | daň z nehnuteľnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 473,03 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 432,72 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 824,78 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 201,07 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/25 | zváračská škola | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 55,35 € | 10.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 268,71 € | 10.06.2025 | 10.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/25 | asc agenda komplet na rok 2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 708,00 € | 09.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | oprava oplotenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Masteel s.r.o. | 53635027 | 920,00 € | 06.06.2025 | 13.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |