Faktúry
Počet záznamov: 2299
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 251,10 € | 15.03.3023 | 15.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 33,59 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 591,71 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 2 868,35 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 234,70 € | 14.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | počítač, záložný zdroj, sieťový kábel | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 728,89 € | 11.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | poistenie auta 20.6.2025-19.6.2026 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Kooperativa | 0215 | 217,62 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 275,80 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | plechová platňa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 2 196,00 € | 10.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | úschova arch.škatúľ 1-3/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 46,13 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 258,30 € | 09.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | zvárací drôt | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | František Beňo - BENO TRIODYNSERVIS | 35199938 | 118,00 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 95,63 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 22,30 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 210,65 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | zásobník na papierové utierky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | B2B partner | 44413467 | 34,44 € | 07.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,90 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 34,46 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,13 € | 04.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | potlač tričká | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ahoy s.r.o. | 52054039 | 20,91 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 380,00 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 66,20 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | jazykový kurz ukrajinských žiakov za 03/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 02.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | výkon techn. BOZP a PO 3/2025 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 48,59 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 455,10 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | účastnícky poplatok 29.4.2025 v Žiline | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 24,60 € | 01.04.2025 | 10.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0079/25 | servis auta | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 157,55 € | 31.03.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | preprava výstavného stánku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 455,60 € | 28.03.2025 | 05.05.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | ubytovanie, stravovanie, miestny poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Dobre a zdravo a.s. | 53155025 | 2 651,60 € | 21.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/25 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 489,24 € | 18.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra |