Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/23 | fotografické a grafické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 749,00 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 326,90 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 324,97 € | 11.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 817,72 € | 08.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 39,47 € | 08.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ladislav Mery Ing. | 11703776 | 225,90 € | 07.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/23 | nájom tlač. zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 82,64 € | 07.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 599,31 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 043,57 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/23 | skartátory | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 335,50 € | 06.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | vianočné pozdravy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Pamas - Trenčín, s.r.o. | 36317250 | 118,00 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/23 | PO a BOZP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 33,85 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,68 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 04.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/23 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Five2twelve s.r.o. | 51872650 | 4 210,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/23 | preprava osôb | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Fermo s.r.o. | 44897162 | 820,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 449,14 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.12.2023 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/23 | Panasonic HC-X20 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 1 680,00 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Syntex Bratislava s.r.o. | 35774673 | 790,42 € | 01.12.2023 | 15.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/23 | Inzercia Senecko | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 611,52 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/23 | vysávač priemyselný | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JL spol.s.r.o. | 44813813 | 1 506,80 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/23 | štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Cech predajcov a autoservisov SR | 42053331 | 2 160,00 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/23 | mini PC | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 751,96 € | 28.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | procesor | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 926,49 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/23 | skúšačka napätia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ElektroAntoš s. r. o. | 52447278 | 370,10 € | 27.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | jazykový kurz | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Jazyková škola | 17319145 | 277,00 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 224,94 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra |