Faktúry
Počet záznamov: 2271
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0156/23 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 03.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 01.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | revízia pracovných strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 847,50 € | 31.07.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 604,12 € | 31.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 599,45 € | 31.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 397,59 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 834,09 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 223,54 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | oprava kávovaru | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WiBacomp, s.r.o. | 46924892 | 252,00 € | 17.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | nájom kopírky, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 260,03 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | elektrická energia, vodné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 354,04 € | 10.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 315,51 € | 10.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | občerstvenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 194,59 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,15 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 43,50 € | 07.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | konstrukcia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FP-Stal Filip Piechówka | 7372235571 | 1 140,00 € | 06.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | nájom kopírky, tlač | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 68,43 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | odkladacia mapa EKO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 184,32 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 03.07.2023 | 06.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | upgrade programu kniha jázd | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martin Šurina Kamar software | 36953831 | 41,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | Občerstvenie SF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Lifter, s.r.o. | 46886559 | 1 100,00 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 188,07 € | 28.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | občerstvenie súťaž | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 359,60 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | kontajner - odvoz odpadu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HK Company, s.r.o. | 45986231 | 2 275,20 € | 27.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 3 229,92 € | 26.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Farlesk spol.s.r.o. | 31337538 | 798,95 € | 22.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 143,33 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 073,91 € | 20.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |