Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/23 | daň z nehnutelnosti | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 06.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | kancelárska stolička | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Aj Produkty a.s. | 36268518 | 838,80 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | stolová lampa | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 48,56 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,14 € | 05.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/23 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/23 | výroba plastového panelu | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 48,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 02.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/23 | televýchovné komponenty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Workout Garden | 54727405 | 9 900,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/23 | účtovníctvo 2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 10 810,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/23 | dopadová plocha k ihrisku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | A&A agentura spol.s.r.o. | 47376350 | 9 975,00 € | 29.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/23 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 576,43 € | 25.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 312,46 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/23 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,53 € | 09.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/23 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 24,41 € | 05.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 30,00 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/23 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,46 € | 04.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 459,19 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/23 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 871,00 € | 03.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | licencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Humusoft s.r.o. | 40525872 | 482,79 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/23 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/23 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 3 815,40 € | 02.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 774,89 € | 28.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/23 | čiastiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 398,65 € | 26.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. | 35838949 | 556,67 € | 24.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/23 | PZP 1.7.2023 - 1.7.-2024 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 152,46 € | 24.04.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/23 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 3 570,19 € | 20.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 170,75 € | 18.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra |