Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 811,33 € | 16.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 309,74 € | 15.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | tonery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 392,41 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | odpredaj tlačového zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 1,20 € | 09.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,40 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 579,90 € | 08.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 61,20 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 05.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 458,12 € | 03.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | občerstvenie - súťaž v technickom kreslení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 195,60 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 394,22 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | flaga plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLAGA spol.s r.o. | 34116940 | 977,88 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 540,54 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | výkon zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.08.2022 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 338,95 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 338,95 € | 21.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | vypracovanie ornitologického posudku | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | watching.sk s.r.o. | 46300708 | 290,00 € | 16.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 8 520,00 € | 13.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 236,98 € | 12.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | prenájom tlačových zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 50,40 € | 12.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vydanie ID karty | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 84,00 € | 09.07.2022 | 04.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 79,84 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 63,37 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 40,10 € | 08.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | prenájom priestorov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Katro s.r.o. | 47514272 | 650,00 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | výkon činnosti technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Michal Dzurenko | 51322412 | 30,00 € | 07.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | Vypratávacie práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 576,00 € | 06.07.2022 | 08.08.2022 | Faktúra |