Faktúry
Počet záznamov: 2088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/22 | pištol pre nástreky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 70,03 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | Microsoft Windows, Office Profesional | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FunPlace, s.r.o. | 08980403 | 4 064,20 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | posuvné merítko | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 40,68 € | 30.03.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 146,35 € | 30.03.2022 | 11.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | previerka zváračskej školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Prvá zváračská, a.s. | 35805609 | 240,00 € | 28.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 4 559,20 € | 25.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | služby na aplikácii wibo.ai - 1 rok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ARMSTRONG CC s.r.o. | 35892391 | 420,00 € | 24.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | tepelná energia 2/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 530,18 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 481,71 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | odborné školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 600,00 € | 22.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | tlač učebníc | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 5 176,40 € | 15.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 868,38 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | toner, hygienické a kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 312,01 € | 11.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | kancelársky papier | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 204,60 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 368,42 € | 10.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | Inzercia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 728,64 € | 08.03.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | čalúnenie dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LP Euro Trade spol. s.r.o. | 52878821 | 288,00 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,78 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 25,15 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | poistenie majetku 01.04.2022 - 31.03.2023 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 07.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/22 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 182,28 € | 25.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | tepelná energia 1/2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 659,45 € | 24.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | predplatné na 5 kanálov neobmedzených volaní | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 224,00 € | 22.02.2022 | 05.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | kancelársky materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,90 € | 22.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | predplatné 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 414,00 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Oxico -Ing. Strapec | 11667958 | 303,02 € | 18.02.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |