Faktúry
Počet záznamov: 2088
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0263/21 | vývoz a likvidácia odpadu Istrochem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Putz Service s.r.o. | 53991389 | 3 960,00 € | 29.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | 3D tlačiareň, veľkoformátový displej | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 2 272,08 € | 28.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | výroba a dodávka vnútorných žalúzií a parapiet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | BABS, spol.s.r.o. | 44488998 | 4 831,14 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 813,00 € | 22.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | Notebook Lenovo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 548,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | YARD PRO, s.r.o. | 51088746 | 4 056,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | revízia a oprava plastových okien | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 3 780,00 € | 21.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | IP kamera Dahua | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 495,26 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | telefon | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 29,31 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | kryt, adaptér a ochranné sklo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 109,97 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 49,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | konferenčný poplatok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Vysoká škola DTI, s.r.o. | 36342645 | 200,00 € | 20.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | statický posudok dielne OV | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Andrej Šimor | 34464867 | 1 680,00 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | pracovné kalendáre | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 196,16 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | Dodanie a montáž IP kamery | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 1 676,51 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/21 | výpočtová technika | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 60 049,02 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/21 | stavebná úprava miestnosti "Oddychová zóna" - zádržné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FBT Slovakia s.r.o. | 50114255 | 1 401,95 € | 17.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | cukrárske výrobky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 261,00 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | antigenové testy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 904,80 € | 17.12.2021 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/21 | výkon zodpovednej osoby 12/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 15.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 975,38 € | 15.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 367,82 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 529,26 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 927,84 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/21 | spracovanie účtovníctva | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 8 520,00 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/21 | odborné poradenstvo | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 2 000,00 € | 14.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Uninova hostel s.r.o. | 44743939 | 331,48 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 230,16 € | 10.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/21 | školenie elektrotechnik | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ALUVIA s.r.o. | 46322434 | 414,00 € | 08.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra |