Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0223/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 02.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | školské lavice a stoličky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LINEA SK | 35716932 | 4 051,56 € | 02.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | pneuservis | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FECO, s.r.o. | 35711141 | 283,20 € | 01.12.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | pracovné oblečenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KATSTUDIO s.r.o. | 36842176 | 321,00 € | 30.11.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 12,84 € | 30.11.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | Inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Regionpress, s.r.o. | 36252417 | 264,96 € | 29.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | svietidlo stolné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hagard Hal, spol.s.r.o. | 50111990 | 221,10 € | 29.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 93,46 € | 25.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | vitamíny SF | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Najlekáreň, s.r.o. | 46670165 | 812,16 € | 25.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | letné pneumatiky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 429,17 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 109,08 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Ventures s.r.o. | 31441432 | 324,00 € | 22.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 467,60 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | servis školských hodín | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 63,00 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | čierny atrament | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 32,30 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | aktualizácia Mzdy komplet rok 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Asseco Solutions a.s. | 00602311 | 258,14 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenské pedagogické nakladatelstvo - Mladé letá, s.r.o. | 3133176 | 90,70 € | 15.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 559,28 € | 15.11.2021 | 13.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | jesenná deratizácia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 74,40 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 230,62 € | 10.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | Verejná správa - ročný prístup 12.11.2021 - 11.11.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Poradca podnikateľa s.r.. | 31592503 | 204,00 € | 10.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 397,45 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | kancelárske a toaletné potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 319,87 € | 05.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | Prenájom priestorov na realizáciu školenia s občertvením | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PALK, a.s. | 46818481 | 2 345,80 € | 05.11.2021 | 10.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,87 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | OOP a DP | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 765,44 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | Inzerát | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Petit Press | 0077 | 360,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | prenájom priestorov na školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 835,00 € | 04.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra |