Faktúry
Počet záznamov: 2039
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0034/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 331,97 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 632,52 € | 15.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 290,28 € | 09.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | učebnice, učebné pomôcky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 1 928,45 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 08.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 473,03 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | súprava laminovaných obrazov Geometria | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky Slovakia, s.r.o. | 53231414 | 195,00 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | LabDisc GENSCI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Conatex-Didactic účební pomucky, s.r.o. | 25783688 | 2 354,33 € | 04.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 96,03 € | 03.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | nájom reklamného pútača 28.2.2021-31.3.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 1 116,00 € | 02.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.03.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 348,00 € | 18.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | poistenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Generali Slovensko a.s. | 35709332 | 498,98 € | 17.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 290,27 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 331,02 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 584,97 € | 12.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 64,08 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | členský príspevok | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 03.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | vodné, stočné, OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 357,33 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 138,74 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | IP kamery s montážou a príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 2 576,58 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | Business SLA Bronze | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 29.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 462,59 € | 18.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | vodné, stočné, elektrická energia, vypnutie trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 589,58 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |