Faktúry
Počet záznamov: 2138
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/21 | modul DIMM DR2 2 GB | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 263,93 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 02.08.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 263,45 € | 12.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | prenájom tlačiarne 2.Q/2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 322,13 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | prenájom priestorov - karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 307,00 € | 08.07.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | čistiace potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 897,17 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 62,82 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | prenájom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MAC-GASTRO spol.s.r.o. | 31320589 | 1 152,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | konferencia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TUD Face TU Dresden Institute for Further and Continuing | 00001015 | 490,00 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | technik PO a BOZO 2.Q 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | PZP 1.7.2021-30.6.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Wünstenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 152,46 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Internet | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | prenájom priestorov - karting na školách | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | VARANASI s.r.o. | 46532595 | 1 155,00 € | 01.07.2021 | 11.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | vodné, stočné, zrážky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 156,40 € | 30.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | asc agenda komplet SŠ 2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ASC Applied Software Consultants s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 30.06.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | právne služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | TORA Legal, s.r.o. | 36866326 | 23,00 € | 29.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 72,24 € | 28.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | oprava 3 ks zvíhacích zariadení | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | MArtinusík s.r.o. | 46048324 | 812,28 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | Modul DIMM, HD SSD | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 1 997,44 € | 25.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | revízia strojov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola spol. s r.o. | 31325921 | 387,72 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | doplatok poistného 1.6.2021 - 18.12.2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 28,82 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | dan z nehnutelnosti 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 355,73 € | 22.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | doména 11.7.2021-10.07.2022 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WebHouse, s.r.o. | 36743852 | 14,28 € | 18.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | Asus VGA, HD SSD, Modul DIMM, UBNT UniFi | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | FLOW PLUS s.r.o. | 35720131 | 2 237,23 € | 18.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 358,66 € | 11.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | tepelná enrgia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 743,97 € | 11.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 263,85 € | 10.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | elektrická energia, vodné, stočné | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 580,00 € | 10.06.2021 | 10.07.2021 | Faktúra |